По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
Страница 3Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Выборгский район | 38,80% | 29,84% | 25,48%| 24,12%| 21,67% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Всеволожский район | 6,50% | 5,83% | 4,60%| 4,76%| 4,69% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Приозерский район | 12,59% | 24,60% | 31,79%| 26,87%| 31,33% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Ломоносовский район | 0,18% | 0,13% | 1,17%| 1,59%| 2,04% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Кингисеппский район | 5,05% | 2,81% | 2,61%| 2,79%| 2,78% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Гатчинский район | 5,46% | 7,91% | 7,98%| 6,30%| 5,23% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Волосовский район | 0,00% | 0,00% | 0,00%| 0,22%| 0,42% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Лужский район | 8,23% | 9,37% | 9,26%| 15,76%| 13,28% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Кировский район | 2,23% | 1,71% | 1,57%| 1,65%| 1,80% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Тосненский район | 1,14% | 2,64% | 1,58%| 1,43%| 1,34% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Волховский район | 7,32% | 9,58% | 6,99%| 6,04%| 5,34% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Киришский район | 0,57% | 0,23% | 0,23%| 0,50%| 0,68% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Тихвинский район | 7,51% | 2,81% | 2,77%| 3,24%| 3,55% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Бокситогорский район| 0,00% | 0,00% | 0,03%| 0,04%| 0,67% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Лодейнопольский | 1,35% | 0,56% | 0,94%| 1,49%| 1,83% |
|район | | | | | |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Подпорожский район | 1,79% | 0,77% | 1,54%| 1,89%| 2,09% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Сланцевский район | 0,05% | 0,06% | 0,06%| 0,45%| 0,74% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Санкт-Петербург | 1,22% | 1,15% | 1,40%| 0,87%| 0,50% |
+--------------------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Итого |100,00% |100,00% |100,00%| 100,00%| 100,00% |
L--------------------+--------+--------+-------+--------+----------
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Основными социальными последствиями реализации программы
станут улучшение условий отдыха жителей Ленинградской области,
укрепление их здоровья, а также увеличение числа рабочих мест.
Ожидается, что в результате реализации программы общая
продолжительность пребывания туристов в Ленинградской области к
2005 году достигнет 5,5-6 млн чел.-дней, а общее число туристов и
рекреантов составит 2,5-3 млн человек.
Экономическая эффективность конкретных инвестиционных
мероприятий, включенных в программу, представлена в сборнике
инвестиционных проектов по развитию туризма в Ленинградской
области.
5.2. Основные положения методики оценки бюджетной
эффективности мероприятий программы, имеющих прямой экономический
эффект.
В рамках реализации мероприятий программы могут возникать два
основных вида бюджетного эффекта: прирост налоговых и аналогичных
доходов и инвестиционный доход.
Прирост налоговых доходов и аналогичных им отчислений может
быть достигнут за счет увеличения налогооблагаемой базы по
следующим основным группам:
- отчисления во внебюджетные фонды и налог на доходы
физических лиц;
- местные оборотные налоги, источником поступления которых
является увеличение объемов реализации;
- налог на прибыль предприятий в части, зачисляемой в
областной бюджет, получаемый от увеличения размеров
налогооблагаемой прибыли.
При расчете общего размера дополнительных налоговых
поступлений от реализации отдельного мероприятия программы (группы
мероприятий) использовалась следующая модель оценки:
Эi = Ii (K1i T1 + K2i T2 + K3i + Т3), где
Эi - годовой доход бюджета от реализации i-го программного
мероприятия (без учета НИОКР) при полной реализации
мероприятия;
Ii - размер инвестиций в i статью программы без учета НИОКР;
T1 - совокупная ставка отчислений во внебюджетные фонды и
налога на доходы физических лиц от фонда оплаты труда;
T2 - ставка местных налогов с оборота;
Т3 - региональная часть ставки налога на прибыль;
K1i - удельный прирост фонда оплаты труда при осуществлении
инвестиций в рамках i-го мероприятия программы;
K2i - удельный прирост объема реализации при осуществлении
инвестиций в рамках i-го мероприятия программы;
K3i - удельный прирост налогооблагаемой прибыли при
осуществлении инвестиций в рамках i-го мероприятия
программы.
Ставки налогов соответствовали действующим на момент
составления программы значениям.
Удельные коэффициенты прироста определялись для каждого
мероприятия (группы мероприятий) исходя из данных, полученных от
уже действующих на территории региона предприятий туристской
отрасли, а также на основе данных, представленных в инвестиционных
проектах.
Удельный прирост фонда оплаты труда в рамках осуществления
мероприятия (К1) определялся по формуле:
К1 = З М / И, где
З - средняя месячная заработная плата работников, реализующих
мероприятие;
М - число месяцев занятости работников;
И - размер инвестиций, необходимых для создания одного
рабочего места в рамках мероприятия (без НИОКР).
Оценка удельного прироста объемов реализации от проведения
мероприятий (К2) рассчитывалась по формуле:
К2 = ОА / В, где
ОА - отдача активов,
В - доля внеоборотных активов в активах предприятий,
реализующих соответствующее мероприятие программы.
Оценка удельного прироста прибыли (К3) устанавливалась исходя
из прогнозируемой рентабельности мероприятий по формуле:
К3 = К2 Р / (1 + Р), где
К2 - удельный прирост объемов реализации от проведения
мероприятия;
Р - прогнозируемая рентабельность мероприятия.
Инвестиционный доход определяется только для тех мероприятий,
капиталовложения в которые предусматривают прямые инвестиции из
бюджета области. Величина инвестиционного дохода (ИД) оценивается
по формуле:
ИД = К3 (1 - Т4) ДА, где
К3 - рентабельность инвестиций;
Т4 - ставка налога на прибыль;
Д - доля прямых инвестиций Ленинградской области в общем
объеме капиталовложений, предусмотренных на реализацию
данного мероприятия;
А - доля чистой прибыли, направляемой на дивиденды (в
расчетах принята равной 0,5).
Прирост доходов бюджета может быть оценен по мероприятиям,
предполагающим реализацию инвестиционных проектов. Анализ
представленных бизнес-планов позволяет оценить прирост доходов
бюджета Ленинградской области (таблица 7).
Таблица 7. Ожидаемые поступления в бюджет Ленинградской
области от реализации мероприятий программы
(тыс. руб.)
------T-------------------T------T-----T------T------T-----T------
| Код | Мероприятие | 2000 |2001 | 2202 | 2003 |2004 |2005 |
| | | год |год | год | год |год |год |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Всего по| 0 | 0 | 3518 |27130 |62130|78135|
| |программным | | | | | | |
| |мероприятиям | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 3518 |26796 |61452|76892|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 334 | 678| 1241|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |В том числе по мероприятиям | | | | |
+-----+-------------------T------T-----+------+------+-----+-----+
|7.01 |Развитие туризма в| 0 | 0 | 515 | 2602 | 6565| 7418|
| |исторических | | | | | | |
| |городах и| | | | | | |
| |поселениях | | | | | | |
| |Ленинградской | | | | | | |
| |области и| | | | | | |
| |экскурсионного | | | | | | |
| |туризма | | | | | | |
| |(познавательные | | | | | | |
| |туры) | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 515 | 2323 | 5947| 6627|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 279 | 618| 791|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|7.02 |Развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 799| 1682|
| |этнографического | | | | | | |
| |туризма | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 799| 1682|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|7.03 |Развитие | 0 | 0 | 941 | 2437 | 4390| 5097|
| |религиозно- | | | | | | |
| |познавательного | | | | | | |
| |туризма | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 941 | 2382 | 4330| 5055|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 55 | 60| 43|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|7.04 |Развитие | 0 | 0 | 0 | 596 | 655| 1094|
| |ностальгического | | | | | | |
| |туризма (посещение| | | | | | |
| |мест бывшего| | | | | | |
| |проживания, боевых| | | | | | |
| |сражений, памятных| | | | | | |
| |событий и т. д.) | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 596 | 655| 1094|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|5.01 |Развитие | 0 | 0 | 445 | 1470 | 3229| 4145|
| |экологического | | | | | | |
| |туризма | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 445 | 1470 | 3229| 4145|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|5.02 |Развитие водного| 0 | 0 | 292 | 1804 | 4107| 4762|
| |туризма | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 292 | 1804 | 4107| 4762|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| 8|Развитие | 0 | 0 | 0 | 794 | 2439| 4828|
| |межрегионального в| | | | | | |
| |международного | | | | | | |
| |туризма (в том| | | | | | |
| |числе | | | | | | |
| |приграничного) | | | | | | |
| |туризма | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 794 | 2439| 4828|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| 9|Развитие | 0 | 0 | 0 | 857 | 3016| 4305|
| |зрелищно - | | | | | | |
| |развлекательной | | | | | | |
| |индустрии и ее| | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 857 | 3016| 4305|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|11.01|Строительство | 0 | 0 | 0 | 9732 |19919|16986|
| |(реконструкция) | | | | | | |
| |гостиниц среднего| | | | | | |
| |класса ("три| | | | | | |
| |звезды") в центрах| | | | | | |
| |туризма | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|11.02|Строительство | 0 | 0 | 227 | 1288 | 2063| 2970|
| |(реконструкция) | | | | | | |
| |гостиниц низкого| | | | | | |
| |тарифа в| | | | | | |
| |исторических | | | | | | |
| |городах и районных| | | | | | |
| |центрах, а также в| | | | | | |
| |центрах развития| | | | | | |
| |туризма | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 227 | 1288 | 2063| 2970|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|11.03|Строительство | 0 | 0 | 495 | 1060 | 2816| 4842|
| |(реконструкция) | | | | | | |
| |мотелей и| | | | | | |
| |кемпингов вдоль| | | | | | |
| |основных | | | | | | |
| |магистралей, | | | | | | |
| |проходящих по| | | | | | |
| |территории | | | | | | |
| |Ленинградской | | | | | | |
| |области | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 495 | 1060 | 2816| 4433|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 409|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|11.04|Строительство | 0 | 0 | 603 | 4490 |12132|18279|
| |(реконструкция) | | | | | | |
| |пансионатов, | | | | | | |
| |туристских баз,| | | | | | |
| |баз и домов отдыха | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 603 | 4490 |12132|18279|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
|11.05|Развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 1728|
| |санаторно - | | | | | | |
| |курортного | | | | | | |
| |комплекса области | | | | | | |
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Налоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 1728|
+-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+-----+
| |Инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0|
| |доходы | | | | | | |
L-----+-------------------+------+-----+------+------+-----+------
5.3. Оценка эффективности реализации отдельных проектов в
рамках программы, не имеющих прямого экономического эффекта
В среднем программой предусматриваются ежегодные расходы
областного бюджета в пределах 2650-2700 тыс. рублей. Возможности
окупаемости данных средств за счет увеличения различных категорий
туристов представлены в таблице 8.
Таблица 8. Оценка роста бюджетных доходов от увеличения числа
различных категорий туристов
------------T-------T-------T-----T------T----------T----------T--------
| Категория |Расходы|Расходы|Доля |Объем |Прирост |Прирост |Доля |
| туристов |бюджета|турис- |нало-|нало- |числа |числа |турис- |
| |(тыс. |тов в|говых|говых |туристов, |туристов, |тов в|
| |руб.) |день |по- |посту-|обеспечи- |обеспечи- |общем |
| | |(руб.) |ступ-|плений|вающий |вающий |турист-|
| | | |лений|от |окупае- |окупае- |ском |
| | | |в вы-|одного|мость |мость |потоке |
| | | |ручке|тур. |расходов |расходов |(%) |
| | | |(%) |дня |бюджета за|бюджета за| |
| | | | |(руб.)|один год|два года| |
| | | | | |(тыс. |(тыс. | |
| | | | | |чел./дней)|чел./дней)| |
+-----------+-------+-------+-----+------+----------+----------+-------+
|Российские | 2700 | 150 | 10 | 15 | 180 | 90 | 37,5 |
|туристы | | | | | | | |
+-----------+-------+-------+-----+------+----------+----------+-------+
|Иностранные| 2700 | 600 | 10 | 60 | 45 | 22,5 | 12,5 |
|туристы | | | | | | | |
+-----------+-------+-------+-----+------+----------+----------+-------+
|Российские | 2700 | 50 | 10 | 5 | 540 | 270 | 40,6 |
|транзитные | | | | | | | |
|туристы | | | | | | | |
+-----------+-------+-------+-----+------+----------+----------+-------+
|Иностранные| 2700 | 150 | 10 | 15 | 18O | 90 | 9,4 |
|транзитные | | | | | | | |
|туристы | | | | | | | |
+-----------+-------+-------+-----+------+----------+----------+-------+
|В среднем | 2700 | 165,6| 10 | 16,6| 163,0 | 81,5 | 100,0 |
L-----------+-------+-------+-----+------+----------+----------+--------
Таким образом, все бюджетные расходы имеют простую
окупаемость на уровне двух лет, если за счет успешного продвижения
Ленинградской области на рынке туристских услуг и рынке инвестиций
удастся увеличивать туристский поток на 81,5 тыс. человек в год.
5.3.1. Совершенствование институциональной структуры
управления и поддержки туризма.
-----T----------------T--------------------T-------------------------------
|Код | Мероприятие | Цель разработки | Ожидаемые результаты |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|1.1 |Создание системы|Создание системы|В рамках программы в 2000 году|
| |информационно- |сбора, анализа и|предполагается создать первый|
| |туристских |распространения |информационный центр, который|
| |центров на|туристической |будет размещаться в|
| |территории |информации о текущих|Санкт-Петербурге. Программой|
| |области |и перспективных|на 2000 год предусмотрены|
| | |возможностях |расходы в размере 155 тыс.|
| | |Ленинградской |руб., включающие приобретение|
| | |области. Повышение|оборудования, проведение|
| | |информированности |рекламной кампании и|
| | |туристов о|разработку программного|
| | |возможностях отдыха|обеспечения для нужд центра, а|
| | |и развлечения в|также частичное финансирование|
| | |различных местах|сотрудников центра. Согласно|
| | |Ленинградской |экспертным оценкам и|
| | |области |статистическим прогнозам|
| | | |создание первого из центров в|
| | | |Санкт-Петербурге позволит|
| | | |привлечь в Ленинградскую|
| | | |область дополнительно не менее|
| | | |10 тыс. туристов со сроком|
| | | |пребывания более двух дней.|
| | | |Дневной размер расходов|
| | | |туриста (питание, проживание,|
| | | |экскурсионное обслуживание)|
| | | |составляет не менее 140 рублей|
| | | |в день. Таким образом,|
| | | |увеличение числа туристов даст|
| | | |дополнительную реализацию в|
| | | |размере не менее 2800 тыс.|
| | | |руб., принесет ежегодно|
| | | |области только за счет|
| | | |увеличения базы для|
| | | |"оборотных" налогов не менее|
| | | |70 тыс. руб., общий размер|
| | | |увеличения поступлений в|
| | | |бюджет может быть оценен в|
| | | |90-100 тыс. руб. в год. В|
| | | |течение первых двух лет работы|
| | | |центра бюджет полностью|
| | | |возместит свои расходы|
| | | |(инвестиции). Совокупные|
| | | |бюджетные инвестиции в размере|
| | | |880 тыс. рублей предполагается|
| | | |окупить за 5-6 лет работы|
| | | |центров |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|1.2 |Выработка |Создание территорий|Создание зон приоритетного|
| |концепции и|приоритетного |развития туризма станет|
| |создание на|развития туризма,|предпосылкой для концентрации|
| |территории |мест рекреации и|предприятий |
| |области ряда зон|индустрии |туристско-рекреационной |
| |приоритетного |развлечений в|направленности на определенных|
| |развития туризма|отдельных |территориях Ленинградской|
| | |территориальных |области, повысит стоимость|
| | |образованиях |аренды в подобных зонах;|
| | |Ленинградской |создаст предпосылки для роста|
| | |области. Концепцией|потока инвестиций в туристский|
| | |должны быть|бизнес в Ленинградской|
| | |предусмотрены: |области, так как в настоящее|
| | |система льгот,|время создание подобных зон не|
| | |предоставляемых |предусматривается другими|
| | |предприятиям |субъектами Федерации. Создание|
| | |туристско-рекреаци- |зон позволит обеспечить|
| | |онной индустрии,|комплексное развитие|
| | |действующих на|туристско-рекреационных |
| | |территории зоны|центров. Предполагаемые|
| | |развития туризма;|затраты на разработку|
| | |предполагаемый |концепции - 350 тыс. руб. -|
| | |перечень территорий,|могут быть окуплены за один|
| | |которые могут|год при увеличении годового|
| | |получить статус|турпотока более чем на 14,5|
| | |зоны; перечень|тыс. чел./дней (российских|
| | |требований к|туристов) или 1,5 тыс.|
| | |территориям, |чел./дней иностранных туристов|
| | |претендующим на| |
| | |получение статуса| |
| | |зоны | |
L----+----------------+--------------------+-------------------------------
5.3.2. Совершенствование нормативно-правовой базы
туристической отрасли.
-----T----------------T--------------------T-------------------------------
|Код | Мероприятие | Цель разработки | Ожидаемые результаты |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|2.1 |Областной закон|Определение |Уточнение числа|
| |"О курортной|учреждений, |курортно-оздоровительных |
| |деятельности в|относимых к|учреждений, улучшение условий|
| |Ленинградской |курортно-рекреацион-|рекреации и проведения|
| |области" |ным, определение|оздоровительных мероприятий,|
| | |правил сертификации|уменьшение числа жалоб на|
| | |таких учреждений,|некачественные курортные|
| | |установление правил|услуги. Расходы на разработку|
| | |контроля за их|закона в размере 40 тыс. руб.|
| | |деятельностью, |могут быть покрыты за счет|
| | |установление льгот|поступлений от сертификации|
| | |для учреждений такой|курортных учреждений |
| | |направленности | |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|2.2 |Разработка и|Уточнение оценки|Более достоверная статистика,|
| |внедрение |числа туристов,|позволяющая находить|
| |системы |прибывающих на|адекватные управленческие|
| |туристской |территорию |решения. Затраты в размере 75|
| |статистики |Ленинградской |тыс. руб. предполагается|
| | |области, уточнение|окупить за счет продажи|
| | |представления о|информационно-туристских |
| | |размерах доходов от|изданий, использующих данную|
| | |туристического |статистику |
| | |бизнеса и бизнеса| |
| | |развлечений | |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|2.3 |Создание и|Определение |Уточнение информации о|
| |ведение кадастра|потенциальной |стоимости аренды объектов|
| |туристско- |доходности |туристско-рекреационного |
| |рекреационных |исторических и|назначения, земельных|
| |ресурсов |природных |ресурсов, используемых в|
| |Ленинградской |памятников, |туристско-рекреационных целях,|
| |области |расположенных на|уточнение ставок имущественных|
| | |территории области,|и земельных налогов и сборов,|
| | |оценка потенциальной|стоимости аренды земельных|
| | |доходности земель,|участков, имеющих|
| | |находящихся в аренде|рекреационно-туристскую |
| | |у туристских и|значимость. Расходы на|
| | |рекреационных фирм.|разработку кадастра в размере|
| | |Создание подобного|550 тыс. руб. могут быть|
| | |кадастра станет|окуплены за счет увеличения|
| | |основой для более|налоговых поступлений по|
| | |точной оценки|земельному налогу при|
| | |стоимости земель,|уточнении определения|
| | |создаст условия для|туристского использования|
| | |предоставления в|земли, а также арендной платы|
| | |долгосрочную аренду|от предоставления подобных|
| | |объектов |объектов в долгосрочную аренду|
| | |туристско- | |
| | |рекреационного | |
| | |назначения, | |
| | |находящихся в| |
| | |собственности | |
| | |области | |
L----+----------------+--------------------+-------------------------------
5.3.3. Оценка бюджетной эффективности мероприятий по
организации и проведению маркетинговой кампании по продвижению
Ленинградской области как центра познавательного, экологического,
спортивного и других видов туризма.
-----T----------------T--------------------T-------------------------------
|Код | Мероприятие | Цель разработки | Ожидаемые результаты |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.1 |Ежегодное |Представление |Увеличение числа туристов,|
| |проведение |рекреационных и|посещающих Ленинградскую|
| |туристского |туристических |область, за счет заключаемых|
| |водного |возможностей |на фестивале контрактов.|
| |фестиваля |Ленинградской |Уточнение параметров спроса на|
| |"Вуокса" |области на|рекреационные и туристские|
| | |фестивале, |услуги. Ежегодные бюджетные|
| | |организуемом в одном|расходы на проведение данных|
| | |из красивейших мест|мероприятий планируются на|
| | |области |уровне 100 тыс. руб. в год.|
| | | |Они могут быть покрыты за счет|
| | | |ежегодного увеличения числа|
| | | |прибывших российских туристов|
| | | |на 4500 чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.2 |Ежегодное |Представление |Увеличение числа туристов,|
| |участие в|рекреационных и|посещающих Ленинградскую|
| |международных |туристических |область, за счет заключаемых|
| |туристских |возможностей |на выставках контрактов.|
| |выставках, |Ленинградской |Уточнение параметров спроса да|
| |проводимых на|области на|рекреационные и туристские|
| |территории |специализированных |услуги. Ежегодные бюджетные|
| |России |туристских выставках|расходы на проведение данных|
| |INWETEX-C.I.S, | |мероприятий планируются на|
| |INTOURFEST, MITT| |уровне 100 тыс. руб. в год.|
| | | |Они могут быть покрыты за счет|
| | | |ежегодного увеличения числа|
| | | |прибывших российских туристов|
| | | |на 4500 чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.3 |Представление |Представление |Увеличение числа рекреантов,|
| |рекреационных |рекреационных |посещающих Ленинградскую|
| |возможностей |возможностей |область, за счет заключаемых|
| |Ленинградской |Ленинградской |на выставках контрактов.|
| |области на|области на|Уточнение параметров спроса на|
| |российских и|специализированных |рекреационные услуги.|
| |крупных |туристских выставках|Ежегодные бюджетные расходы на|
| |региональных | |проведение данных мероприятий|
| |туристских | |планируются на уровне 45 тыс.|
| |выставках | |руб. в год. Они могут быть|
| | | |покрыты за счет ежегодного|
| | | |увеличения числа российских|
| | | |рекреантов на 1400 чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.4 |Разработка |Снижение затрат на|Снижение затрат на подготовку|
| |единого стиля|подготовку к|к выставкам. Повышение|
| |экспозиции |выставкам, на|качества представления|
| |стендов |которых |экспозиционных материалов,|
| |Ленинградской |представляется |увеличение числа посетителей|
| |области на|Ленинградская |стендов Ленинградской области|
| |выставках, |область. Создание|на выставках. Бюджетные|
| |изготовление |узнаваемого стиля |расходы на проведение данных|
| |передвижных | |мероприятий планируются на|
| |рекламных блоков| |уровне 210 тыс. руб. в год.|
| |и стендов о| |Они могут быть покрыты за счет|
| |туристском и| |увеличения потока российских|
| |санаторно-курор-| |туристов на 4000 чел./дней |
| |тном комплексе| | |
| |Ленинградской | | |
| |области | | |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.5 |Представление |Представление |Увеличение числа зарубежных|
| |Ленинградской |туристических и|туристов из стран Балтии и|
| |области на|рекреационных |СНГ, посещающих Ленинградскую|
| |международных |возможностей |область, за счет заключаемых|
| |туристских |Ленинградской |на выставках контрактов.|
| |выставках |области на|Уточнение параметров спроса на|
|3.6 |Участие в|специализированных |рекреационные услуги.|
| |реализации |международных |Ежегодные бюджетные расходы на|
| |программы |выставках |проведение данных мероприятий|
| |"Совместное | |планируются на уровне 250 тыс.|
| |продвижение | |руб. в год. Они могут быть|
| |Санкт- | |покрыты за счет ежегодного|
| |Петербурга, | |увеличения числа иностранных|
| |Ленинградской | |туристов на 600 чел./дней |
| |области и| | |
| |Стокгольма на| | |
| |международных | | |
| |туристских | | |
| |рынках" | | |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.7 |Разработка и|Представление |Увеличение числа зарубежных|
| |реализация |туристических и|туристов из Финляндии и|
| |программы |рекреационных |Скандинавии, посещающих|
| |продвижения |возможностей |Ленинградскую область, за|
| |Ленинградской |Ленинградской |счет заключаемых на выставках|
| |области в|области на|контрактов. Уточнение|
| |Финляндии и|специализированных |параметров спроса на|
| |Скандинавских |международных |рекреационные услуги.|
| |странах |выставках |Ежегодные бюджетные расходы на|
| | | |проведение данных мероприятий|
| | | |планируются на уровне 150 тыс.|
| | | |руб. в год. Они могут быть|
| | | |покрыты за счет ежегодного|
| | | |увеличения числа иностранных|
| | | |туристов на 400 чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.8 |Организация |Представление |Увеличение числа туристов,|
| |целевых |туристических и|прежде всего из|
| |информационно- |рекреационных |Санкт-Петербурга и|
| |рекламных |возможностей |Ленинградской области, за счет|
| |кампаний, |Ленинградской |получения жителями этих|
| |системное |области прежде всего|субъектов Федерации новой|
| |включение в СМИ|перед жителями|информации о рекреационных и|
| |и электронные|Санкт-Петербурга и|туристических возможностях.|
| |информационные |Ленинградской |Бюджетные расходы на|
| |каналы |области, а также в|проведение данных мероприятий|
| |материалов, |других частях России|планируются на уровне 80 тыс.|
| |направленных на|и за рубежом |руб. в год. Они могут быть|
| |продвижение | |покрыты за счет увеличения|
| |Ленинградской | |потока туристов только из|
| |области как| |Санкт-Петербурга на 5400|
| |объекта туризма | |чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.9 |Организация |Создание узнаваемого|Увеличение числа посетителей|
| |конкурса на|стиля |стендов Ленинградской области|
| |лучшую | |на выставках. Бюджетные|
| |туристскую | |расходы на проведение данных|
| |эмблему | |мероприятий планируются на|
| |Ленинградской | |уровне 85 тыс. руб. в год. Они|
| |области при| |могут быть покрыты за счет|
| |рекламном | |увеличения потока российских|
| |продвижении ее| |туристов на 1200 чел./дней |
| |на международных| | |
| |и российских| | |
| |туристских | | |
| |выставках | | |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.10|Разработка |Проведение косвенной|Увеличение числа туристов,|
| |положений о|рекламной кампании,|прежде всего из|
| |конкурсах среди|прежде всего среди|Санкт-Петербурга и|
| |кинооператоров, |жителей |Ленинградской области, за счет|
| |фотографов, |Санкт-Петербурга и|получения жителями этих|
| |журналистов, |Ленинградской |субъектов Федерации новой|
| |пропагандирующих|области |информации о рекреационных и|
| |своим | |туристических возможностях.|
| |творчеством | |Бюджетные расходы на|
| |рекреационно- | |проведение данных мероприятий|
| |туристские | |планируются на уровне 60 тыс.|
| |возможности | |руб. в год. Они могут быть|
| |Ленинградской | |покрыты за счет увеличения|
| |области, и| |потока туристов из|
| |проведение таких| |Санкт-Петербурга на 4000|
| |конкурсов | |чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.11|Создание |Проведение косвенной|Увеличение числа туристов за|
| |видеороликов о|рекламной кампания|счет получения новой|
| |возможностях |среди жителей|информации о рекреационных и|
| |туризма в|Российской Федерации|туристических возможностях.|
| |Ленинградской |и иностранных|Бюджетные расходы на|
| |области на|государств |проведение данных мероприятий|
| |русском и| |планируются на уровне 250 тыс.|
| |иностранных | |руб. в год. Они могут быть|
| |языках | |покрыты за счет увеличения|
| | | |потока российских туристов на|
| | | |5250 чел./дней или иностранных|
| | | |- на 800 чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|3.12|Проведение |Представление |Увеличение числа рекреантов,|
| |обзорных |рекреационных |посещающих Ленинградскую|
| |экскурсий и|возможностей |область, за счет заключенных|
| |выездных |Ленинградской |после обзорных экскурсий|
| |семинаров о|области российским и|контрактов. Уточнение|
| |возможностях |зарубежным |параметров спроса на|
| |туризма в|туристическим фирмам|рекреационные услуги.|
| |отдельных | |Ежегодные бюджетные расходы на|
| |районах | |проведение данных мероприятий|
| |Ленинградской | |планируются на уровне 80 тысяч|
| |области | |руб. в год. Они могут быть|
| | | |покрыты за счет ежегодного|
| | | |увеличения числа российских|
| | | |рекреантов на 2400 чел./дней |
L----+----------------+--------------------+-------------------------------
5.3.4. Оценка бюджетной эффективности мероприятий по созданию
комфортной информационной среды для туристов.
-----T----------------T--------------------T-------------------------------
|Код | Мероприятие | Цель разработки | Ожидаемые результаты |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|4.1 |Издание |Увеличение числа|Увеличение числа транзитных|
| |двуязычных |посещающих |туристов, посещающих|
| |туристических |достопримечательнос-|достопримечательности на|
| |путеводителей по|ти Ленинградской|территории Ленинградской|
| |Ленинградской |области за счет|области, увеличение сроков|
| |области |транзитных |пребывания туристов на|
| |(русско- |российских и|территории Ленинградской|
| |английский, |иностранных туристов|области за счет получения|
| |русско-финский, | |новой информации о|
| |русско-немецкий)| |рекреационных и туристических|
| | | |возможностях. Бюджетные|
| | | |расходы на проведение данных|
| | | |мероприятий планируются на|
| | | |уровне 25 тыс. руб. в год. Они|
| | | |могут быть покрыты за счет|
| | | |увеличения потока туристов на|
| | | |2750 чел./дней, а также от|
| | | |продажи соответствующих|
| | | |изданий |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|4.2 |Организация |Представление |Увеличение числа российских и|
| |сайта "Туризм в|туристических и|зарубежных туристов за счет|
| |Ленинградской |рекреационных |получения новой информации о|
| |области" в|возможностей |рекреационных и туристических|
| |Internet |Ленинградской |возможностях. Бюджетные|
| | |области перед|расходы на проведение данных|
| | |жителями Российской|мероприятий планируются на|
| | |Федерации и за|уровне 43 тыс. руб. в год. Они|
| | |рубежом |могут быть покрыты за счет|
| | | |увеличения потока российских|
| | | |туристов на 2000 чел./дней или|
| | | |зарубежных - на 300 чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|4.3 |Издание |Представление |Увеличение числа российских и|
| |ежегодных |туристических и|зарубежных туристов и|
| |многоязычных |рекреационных |увеличение сроков их|
| |туристско- |возможностей |пребывания на территории|
| |информационных |Ленинградской |области за счет получения|
| |справочников по|области перед|новой информации о|
| |Ленинградской |жителями Российской|рекреационных и туристических|
| |области |Федерации и за|возможностях. Бюджетные|
| | |рубежом |расходы на проведение данных|
| | | |мероприятий планируются на|
| | | |уровне 50 тыс. руб. в год. Они|
| | | |могут быть покрыты за счет|
| | | |увеличения потока российских|
| | | |туристов на 2500 чел./дней или|
| | | |зарубежных - на 350 чел./дней |
+----+----------------+--------------------+------------------------------+
|4.4 |Создание |Увеличение числа|Увеличение числа транзитных|
| |эффективной |посещающих |туристов, посещающих|
| |системы наружной|достопримечательнос-|достопримечательности на|
| |рекламы |ти Ленинградской|территории Ленинградской|
| |туристических |области за счет|области, увеличение сроков|
| |объектов на|транзитных |пребывания туристов на|
| |дорогах области |российских и|территории Ленинградской|
| | |иностранных туристов|области за счет получения|
| | | |новой информации о|
| | | |рекреационных и туристических|
| | | |возможностях. Бюджетные|
| | | |расходы на проведение данных|
| | | |мероприятий планируются на|
| | | |уровне 100 тыс. руб. в год.|
| | | |Они могут быть покрыты за счет|
| | | |увеличения потока туристов на|
| | | |10000 чел./дней |
L----+----------------+--------------------+-------------------------------
5.3.5. Оценка бюджетной эффективности мероприятий по
содействию привлечения инвестиций в туристическую индустрию
Ленинградской области.
5.3.5.1. Проведение маркетинговых исследований рынка
индустрии туризма и развлечений с публикацией соответствующих
результатов исследований.
В рамках программы в 2000 году на указанные мероприятия
предполагается израсходовать 25 тыс. руб. Согласно прогнозам,
проведение маркетинговых исследований и публикация результатов в
открытой печати позволит увеличить число туристических
организаций, постоянно работающих на территории области, что даст
возможность расширить размер налоговой базы. Прогноз
результативности подобных мероприятий несколько затруднен тем,
что, во-первых, необходима определенная регулярность проведения
исследований, а во-вторых, - выполнение комплекса остальных
мероприятий.
5.3.5.2. Оказание помощи малым и средним предприятиям
индустрии туризма в разработке бизнес-планов инвестиционных
проектов.
В рамках программы на указанное мероприятие в 2001 году
предполагается израсходовать 50 тыс. руб. Согласно прогнозам,
оказание помощи малым и средним предприятиям индустрии туризма в
разработке бизнес-планов инвестиционных проектов позволит улучшить
уровень подготовки инвестиционных документов и тем самым
способствовать привлечению дополнительных инвестиций в отрасль.
Это позволит расширить налогооблагаемую базу.
5.3.5.3. Создание и сопровождение базы данных инвестиционных
проектов в сфере туризма и базы данных потенциальных инвесторов.
В рамках программы на указанное мероприятие в 2000 году
предполагается израсходовать 11 тыс. руб. Согласно прогнозам
создание и сопровождение базы данных инвестиционных проектов в
сфере туризма и базы данных потенциальных инвесторов позволит
повысить инвестиционную привлекательность региона и туристического
бизнеса в Ленинградской области, привлечет дополнительные средства
из внешних источников. Это позволит окупить вложенные средства уже
в течение первого года за счет расширения налоговой базы бизнеса.
Проведение мероприятия позволит также увеличить занятость
населения.
5.3.6. Оценка бюджетной эффективности мероприятий по развитию
экологического и спортивно-оздоровительных видов туризма.
5.3.6.1. Проведение зонирования ООПТ с выделением в них
субзон, в которых может интенсивно развиваться туризм, и
оборудование этих субзон необходимыми туристскими сооружениями и
инвентарем.
В рамках программы на указанное мероприятие в 2000 году
предполагается израсходовать 13 тыс. руб. Согласно прогнозам
индивидуальный подход к каждой ООПТ позволит адресно распределить
ограниченное число ресурсов между наиболее привлекательными из
них. Комплекс рассматриваемых мероприятий позволит повысить
привлекательность ООПТ для туристов, что приведет к росту числа
цивилизованных туристов, посетивших соответствующие зоны, что в
свою очередь приведет к росту налоговой базы и занятости
населения. Планируется, что результатом подобных мероприятий
станет рост числа посещений уже в первые два года на 2-4 тыс.
чел./дней, что позволит бюджету получить дополнительно от 15 до 25
тыс. руб.
5.3.6.2. Привлечение малого рекреативного бизнеса в ООПТ.
В рамках программы на указанное мероприятие в 2000 году
предполагается израсходовать 13 тыс. руб. Согласно прогнозам
развитие малого рекреативного бизнеса в ООПТ позволит существенно
уменьшить уровень безработицы, что положительно скажется на
социальном положении в области.
5.3.6.3. Развитие социального туризма в Ленинградской
области.
В рамках программы на указанное мероприятие в 2000 году
предполагается израсходовать 25 тыс. руб. Согласно прогнозам
развитие социального туризма в Ленинградской области позволит
уменьшить социальную напряженность и сократить уровень
безработицы, что положительно скажется на социальном положении в
области.
|