По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
----------------------------------------------------
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.07.97 N 29
О КОНЦЕПЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ И ГОРОДСКИХ СЛУЖБ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Рассмотрев и обсудив концепцию планирования отраслей и
городских служб, финансируемых из бюджета и внебюджетных фондов
Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить концепцию планирования отраслей и городских
служб, финансируемых из бюджета и внебюджетных фондов
Санкт-Петербурга, согласно приложению.
2. Предложить всем отраслевым подразделениям Администрации
Санкт-Петербурга принять участие в совместной с Комитетом
экономики и промышленной политики разработке плана
функционирования отраслей и городских служб, финансируемых из
бюджета и внебюджетных фондов Санкт-Петербурга.
3. Рекомендовать Комитету экономики и промышленной политики
совместно с Комитетом по транспорту отработать методику
планирования на примере городского пассажирского транспорта.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
вице-губернатора - председателя Комитета экономики и промышленной
политики Сергеева Д.В.
Губернатор- Председатель
Правительства Санкт-Петербурга
В.А.Яковлев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 07.07.97 N 29
КОНЦЕПЦИЯ
планирования отраслей и городских служб, финансируемых
из бюджета и внебюджетных фондов Санкт-Петербурга
1. Необходимость планирования
Эффективное управление городом требует соответствия между
объемами финансирования отраслей (городских служб) и поставленными
перед ними задачами.
В силу этого Администрации Санкт-Петербурга важно иметь
документы, которые увязывали бы политические целевые установки
руководства, финансовые и социальные показатели с реальными
технико-экономическими параметрами работы городских служб.
Бюджет города не может в полном объеме выполнять подобную
функцию в силу его односторонней ориентации на достижение
финансовых результатов.
Стратегический план и программа по стабилизации и дальнейшему
развитию экономики Санкт-Петербурга задают лишь общую
направленность деятельности городской администрации и не
предназначены для организации текущего управления городом.
Для текущего управления администрации города требуются планы
отраслей и городских служб, финансируемых из бюджета и
внебюджетных фондов Санкт-Петербурга (далее по тексту - планы
Санкт-Петербурга).
2. Цели планирования
К основным целям планов Санкт-Петербурга следует отнести:
- обеспечение сбалансированного функционирования различных
сфер жизнедеятельности города;
- повышение обоснованности маневрирования ограниченными
финансовыми и иными ресурсами города в процессе выполнения
или корректировки городского бюджета;
- усиление действенности контроля за достижением
установленных показателей работы отраслей городского
хозяйства и городских служб, финансируемых из бюджета и
внебюджетных фондов Санкт-Петербурга.
Планирование в системе организационно-экономических
методов управления городом
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Проблемы развития Санкт-Петербурга ¦
L--------T----------------------------------------------T---------
¦ ¦
-------------------¬ ----------------¬
¦Стратегический план¦ ¦ Финансовый ¦
¦ Санкт-Петербурга ¦ ¦ план-прогноз ¦
L--------T----------- L-------T---------
-------------------¬ -------------------¬ ----------------¬
¦ Годовые ¦ ¦ Ежегодное ¦ ¦ Проект бюджета ¦
¦ и +--->¦ послание ¦<--+Санкт-Петербурга¦
¦ квартальные ¦ ¦ Губернатора ¦ L-------T---------
¦ планы ¦ ¦ Законодательному ¦ ----------------¬
¦ Санкт-Петербурга ¦ ¦ собранию ¦ ¦ Утвержденный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦
L--------T----------- L------------------- L-------T---------
¦ ¦
-------------------¬ ----------------¬
¦ Мониторинг ¦ ¦ Контроль ¦
¦ плановых ¦ ¦ исполнения ¦
¦ показателей ¦ ¦ бюджета ¦
L--------T----------- L-------T---------
¦ ¦
---------------------------------------------------------------¬
¦ Оценка результатов развития Санкт-Петербурга ¦
L-----------------------------------------------------------------
3. Основные понятия планирования
План отраслей и городских служб, финансируемых из бюджета и
внебюджетных фондов Санкт-Петербурга^ представляет собой
нормативный документ, в котором отражены и систематизированы
основные натуральные (технико-экономические) показатели
функционирования города, связанные с финансированием из бюджета и
внебюджетных фондов Санкт-Петербурга.
Рассматриваемый план классифицируется:
- по срокам: на годовой и квартальный;
- по объекту планирования: на сводный план Санкт-Петербурга и
план отрасли;
- по видам расходов бюджета: на план текущего
функционирования объектов, план капитальных вложений и план
капитального ремонта.
Основные принципы разработки плана:
Индикативность - ориентация на отслеживание основных плановых
показателей в рамках экономических методов управления городом.
Приоритетность - отражение в плане целей
социально-экономического развития и требуемых структурных
изменений.
Вариантность - анализ различных вариантов планов и выбор
наиболее обоснованного из них.
Сбалансированность - согласование финансовых и
технико-экономических показателей функционирования города и его
отраслей.
Адресность - обеспечение жесткой связи между планируемыми
показателями и объемами финансирования объекта планирования через
целевую бюджетную статью.
Взаимосвязь бюджета и плана
Взаимосвязь бюджета и плана обеспечивается совпадением
объектов планирования и бюджетного финансирования. Плановые
показатели объекта устанавливаются в увязке с целевыми статьями
городского бюджета (внебюджетных фондов) по линии "план города -
городской бюджет".
Для согласования сводного плана и бюджета города с
отраслевыми планами и бюджетами по каждому объекту выделяются
базовые элементы бюджетного финансирования. Например, для
общественных автобусных перевозок таким элементом является
маршрут, для жилищного хозяйства - жилой дом, для среднего
образования - школа и т.д.
Отраслевые подразделения определяют качественные
характеристики и количество базовых элементов исходя из объемов
финансирования по целевой статье и сводного плана города.
Например, к качественным характеристикам автобусного маршрута
относятся количество и структура рейсов, интервал движения, объем
перевозок, структура и уровень комфортабельности подвижного
состава.
При этом каждому базовому элементу соответствуют частные
целевые статьи, не отражаемые в городском бюджете, но составляющие
бюджет отрасли.
Взаимосвязь показателей бюджета и плана
-----------------------¬ --------------------------¬
-------+ ГОРОДСКОЙ ¦<----->¦ БЮДЖЕТ ¦
¦ ¦ БЮДЖЕТ ¦ ¦ ОТРАСЛИ ¦
¦ L----------T------------ L-----------T--------------
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ----------------------¬ -------------------------¬
¦ ¦ Объем расходов ¦ ¦ Объем расходов ¦
¦ ¦ по целевой статье ¦ ¦ по частной целевой ¦
¦ ¦ городского бюджета ¦ ¦ статье бюджета отрасли ¦
¦ L----------T------------ L-----------T--------------
¦ ¦ ¦
¦ ----------------------¬ -------------------------¬
¦ ¦ Целевая статья ¦ ¦ Частная целевая ¦
¦ ¦ городского бюджета ¦ ¦ статья бюджета отрасли ¦
¦ L----------T------------ L-----------T--------------
¦ ¦ ¦
¦ ----------------------¬ -------------------------¬
L----->¦ Объект бюджетного ¦<----->¦ Базовый элемент ¦
------>¦ финансирования ¦ ¦бюджетного финансирования¦
¦ L---------------------- L-------------------------
¦ ¦ ¦
¦ -----------+-----------¬ ------------+-------------¬
¦ ¦ Раздел сводного ¦ ¦ Раздел плана ¦
¦ ¦ плана города ¦ ¦ отрасли ¦
¦ L---------------------- L-------------------------
¦ ¦ ¦
¦ -----------+-----------¬ ------------+-------------¬
¦ ¦ Стандарты ¦ ¦ Характеристики ¦
¦ ¦ и укрупненные ¦ ¦ и показатели базового ¦
¦ ¦ показатели объекта ¦ ¦ элемента ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦
¦ L---------------------- L-------------------------
¦ ¦ ¦
¦ -----------+-----------¬ ------------+-------------¬
L------+ Сводный план города ¦<----->¦ План отрасли ¦
L----------------------- L--------------------------
Взаимосвязь отраслевых инвестиционных программ
с объемами бюджетного финансирования текущих расходов.
------------------¬
¦Уменьшение доли ¦
¦бюджетного ¦
-->¦текущего +---¬
-----------¬ ---------------¬ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦Отраслевой¦ ¦Финансирование¦ ¦ ¦базового элемента¦ ¦
¦план кап. ¦ ¦кап.вложений +-- L------------------ ¦
-->¦вложений +->¦и кап.ремонта +------------¬ ¦
¦ ¦и кап. ¦ ¦по частной +----¬ ¦ ¦
¦ ¦ремонта ¦ ¦целевой статье¦ ¦ ¦ ¦
¦ L----------- L--------------- ¦ ¦ ----------¬
-------+-------¬ ¦ ---------¬ ¦Сокращение¦
¦ Отраслевая ¦ ¦ ¦Снижение ¦ ¦расходов ¦
¦инвестиционная¦ ¦ ¦стоимости¦ ¦на текущее¦
¦ программа ¦ ¦ ¦базового +->¦функциони-¦
L--------------- ¦ ¦элемента ¦ ¦рование ¦
--------------¬ ---------------¬ ¦ L---------- ¦отрасли ¦
¦Отраслевой ¦ ¦ Текущее ¦ ¦ L-----T----
¦план текущего¦<-+финансирование¦ ¦ ¦ ¦
¦функциони- ¦ ¦по частной ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования ¦ ¦целевой статье¦ ¦ ---------------¬ ¦ ¦
L-------------- L-------------- L->¦Уменьшение ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа базовых +-- ¦
¦ ¦элементов, ¦ ¦
¦ ¦текущего ¦ ¦
¦ ¦финансирования¦ ¦
¦ L--------------- ¦
L---------------------------------
4. Структура сводного плана Санкт-Петербурга
План разрабатывается по разделам, соответствующим отраслям и
сферам городского хозяйства, финансируемым из городского бюджета и
внебюджетных фондов.
При этом состав разделов и подразделов плана города
базируется на основных элементах дерева целей Стратегического
плана города, в части, связанной с финансированием из бюджета и
внебюджетных фондов Санкт-Петербурга.
По каждому разделу сводного плана указываются:
- орган Администрации, ответственный за разработку и
реализацию раздела сводного плана;
- объекты финансирования и планирования;
- главные распорядители средств городского бюджета.
По каждому главному распорядителю средств приводится состав
целевых статей бюджетных расходов. По каждой целевой статье
указываются стандарты и укрупненные плановые показатели объекта
финансирования и планирования в разрезе текущего функционирования,
капитальных вложений и капитального ремонта.
Сводный план состоит из минимальной и резервной частей.
Минимальный план базируется на значениях стандартов и
плановых показателей, рассчитанных исходя из минимального прогноза
бюджетных и внебюджетных доходов получателей средств.
Он содержит жесткие обязательства, по которым распорядители
бюджетных средств отвечают перед получателями средств по закону.
Минимальные стандарты и плановые показатели по мере
необходимости корректируются с учетом дополнительных по сравнению
с минимальными доходов.
Примерная структура сводного плана Санкт-Петербурга
-------T------------T-------------T----------T-----------------------¬
¦Раздел¦ Объект ¦ Главный ¦ Целевые ¦Стандарты и укрупненные¦
¦плана ¦финанси- ¦распорядитель¦ статьи ¦ плановые показатели ¦
¦ ¦рования и ¦ бюджетных ¦ финанси- +----------T------T-----+
¦ ¦планирования¦ средств ¦ рования ¦текущее ¦кап. ¦кап. ¦
¦ ¦ ¦ ¦по разделу¦функциони-¦вложе-¦ре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ния ¦монт ¦
+------+------------+-------------+----------+----------+------+-----+
+------+------------+-------------+----------+----------+------+-----+
+------+------------+-------------+----------+----------+------+-----+
+------+------------+-------------+----------+----------+------+-----+
+------+------------+-------------+----------+----------+------+-----+
+------+------------+-------------+----------+----------+------+-----+
L------+------------+-------------+----------+----------+------+------
Согласование статей городского бюджета и частных
целевых статей на примере автобусного транспорта
-----------------T-----------------------T-----------T----------------¬
¦Статья бюджета ¦ Целевая статья ¦ Частные ¦Объем финансиро-¦
¦Санкт-Петербурга¦ ¦ целевые ¦вания по частной¦
¦ ¦ ¦ статьи ¦целевой статье ¦
+----------------+-----------------------+-----------+----------------+
¦Автомобильный ¦Расходы на компенсацию ¦ ¦ ¦
¦транспорт: ¦затрат по содержанию ¦Расходы на:¦ ¦
¦- Автобусный ¦маршрутов городского и ¦маршрут N 1¦стоимость содер-¦
¦ транспорт. ¦пригородного сообщений ¦маршрут N 2¦жания маршрута N¦
¦ +-----------------------+---------- ¦ Х ¦
¦Главный ¦Расходы на компенсацию ¦маршрут N- ¦коэффициент ¦
¦распорядитель ¦затрат по содержанию ¦ ¦участия бюджета ¦
¦бюджетных ¦междугородных ¦ ¦ ¦
¦средств - ¦маршрутов ¦ ¦ ¦
¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорту +-----------------------+-----------+----------------+
¦ ¦Расходы на компенсацию ¦Расходы на:¦количество ¦
¦ ¦затрат по приобретению ¦автобусы ¦автобусов типа N¦
¦ ¦автобусов ¦типа 1 ¦ Х ¦
¦ ¦ ¦автобусы ¦стоимость ¦
¦ ¦ ¦типа 2 ¦автобуса типа N ¦
¦ ¦ ¦-----------¦ Х ¦
¦ ¦ ¦автобусы ¦коэффициент ¦
¦ ¦ ¦типа N ¦участия бюджета ¦
¦ +-----------------------+-----------+----------------+
¦ ¦Расходы на компенсацию ¦Расходы на:¦стоимость содер-¦
¦ ¦прочих затрат по ¦службу уп- ¦жания службы N ¦
¦ ¦перевозке населения ¦равления 1 ¦ Х ¦
¦ ¦общественным ¦службу уп- ¦коэффициент ¦
¦ ¦автобусным транспортом ¦равления 2 ¦участия бюджета ¦
¦ ¦(без учета льгот ¦-----------¦ ¦
¦ ¦отдельным категориям ¦службу уп- ¦ ¦
¦ ¦граждан) ¦равления N ¦ ¦
L----------------+-----------------------+-----------+-----------------
Расчет объема финансирования частных целевых статей
---------------¬ -----------¬ ----------¬ ----------------¬
¦ Затраты ¦ ¦Количество¦ ¦Стоимость¦ ¦ Доля участия ¦
¦ по частной ¦ = ¦одинаковых¦ Х ¦одного ¦ Х ¦ бюджета ¦
¦целевой статье¦ ¦ базовых ¦ ¦базового ¦ ¦в расходах на ¦
¦ ¦ ¦ элементов¦ ¦элемента ¦ ¦базовый элемент¦
L--------------- L----------- L---------- L----------------
- - - - - - - - - ¬
----------------¬
¦¦ Затраты ¦¦ ------------¬ --------------------------¬
¦ по частной ¦ ¦ Рыночные ¦ ¦ Конкурсно-тендерный ¦
¦¦целевой статье ¦¦ --->¦ +-->¦ метод ¦
L---------------- ¦ L------------ L--------------------------
¦ +--- или
--------------------------¬
¦----------------¬+--¬ ------------¬ ¦ Регулируемые тарифы ¦
¦ Стоимость ¦ ¦ ¦Нормативные¦ ¦ естественных монополий ¦
¦¦одного базовог L-->¦ Сметные +-->¦ или сметные нормативы ¦
¦ элемента ¦ ¦ ¦ ¦ (для государственных ¦
¦L----------------¦ L------------ ¦учреждений и предприятий)¦
- - - - - - - - - - L--------------------------
Согласование финансово-бюджетных и натуральных показателей
на примере целевой статьи
"Расходы на компенсацию затрат по содержанию маршрутов
городского и пригородного сообщений"
------------T--------T----------------------T------------T-----------¬
¦ Целевая ¦Базовый ¦ Характеристика ¦Укрупненные ¦Стандарты ¦
¦ статья ¦элемент ¦ и показатели базового¦показатели ¦по объекту ¦
¦ ¦финанси-¦ элемента финансиро- ¦объекта ¦финансиро- ¦
¦ ¦рования ¦ вания ¦финансиро- ¦вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦
+-----------+--------+----------------------+------------+-----------+
¦Расходы на ¦ ¦- количество ¦- количество¦- общий ¦
¦компенсацию¦ ¦ и структура рейсов ¦ маршрутов ¦ тариф ¦
¦затрат по ¦ ¦- объем перевозок ¦- суммарный ¦- льготы, ¦
¦содержанию ¦ ¦ по маршруту ¦ объем ¦ установ- ¦
¦маршрутов ¦Маршрут ¦- интервалы (график) ¦перевезенных¦ ленные ¦
¦городского ¦ ¦ движения по маршруту¦ пассажиров,¦ законода-¦
¦и при- ¦ ¦- протяженность ¦ в т.ч. ¦ тельством¦
¦городного ¦ ¦ и пространственное ¦ льготных ¦- стандарты¦
¦сообщений ¦ ¦ размещение маршрута ¦- общая про-¦ безопас- ¦
¦ ¦ ¦- наличие альтернатив-¦ тяженность¦ ности ¦
¦ ¦ ¦ ного бездотационного¦ маршрутов ¦- эколо- ¦
¦ ¦ ¦ транспорта ¦- общая ха- ¦ гические ¦
¦ ¦ ¦ на маршруте ¦рактеристика¦ стандарты¦
¦ ¦ ¦- характеристика под- ¦тика подвиж-¦- --------¦
¦ ¦ ¦ вижного состава, об-¦ного состава¦ ¦
¦ ¦ ¦ служивающего маршрут¦- средняя ¦ ¦
¦ ¦ ¦- заполняемость ¦заполняемость ¦
¦ ¦ ¦ автобусов ¦ автобусов ¦ ¦
¦ ¦ ¦- доходы от перевозки ¦- суммарные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ пассажиров на ¦ доходы от ¦ ¦
¦ ¦ ¦ маршруте ¦ перевозки ¦ ¦
¦ ¦ ¦- социальная ¦ пассажиров¦ ¦
¦ ¦ ¦ (общественная) ¦- ---------¦ ¦
¦ ¦ ¦ значимость маршрута ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- ------------------ ¦ ¦ ¦
L-----------+--------+----------------------+------------+------------
Структура сводного плана Санкт-Петербурга
на примере автобусного транспорта
-------T------------T-------------T------------T-----------------------¬
¦Раздел¦ Объект ¦ Главный ¦ Целевые ¦Стандарты и укрупненные¦
¦плана ¦ финансиро- ¦распорядитель¦ статьи ¦ плановые показатели ¦
¦ ¦ вания ¦ бюджетных ¦ финанси- +------------T-----T----+
¦ ¦ и ¦ средств ¦ рования ¦ текущее ¦кап. ¦кап.¦
¦ ¦планирования¦ ¦ по разделу ¦ функциони- ¦вло- ¦ре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рование ¦жения¦монт¦
+------+------------+-------------+------------+------------+-----+----+
¦Авто- ¦Содержание ¦ Комитет ¦Расходы на ¦Плановые ¦ --- ¦ ---¦
¦моби- ¦маршрутов ¦по транспорту¦компенсацию ¦показатели ¦ ¦ ¦
¦льный ¦городского и¦ ¦затрат по ¦- количество¦ ¦ ¦
¦транс-¦пригородного¦ ¦содержанию ¦ маршрутов ¦ ¦ ¦
¦порт ¦сообщений ¦ ¦маршрутов ¦- суммарный ¦ ¦ ¦
¦- Ав- ¦ ¦ ¦городского и¦ объем пере-¦ ¦ ¦
¦тобус-¦ ¦ ¦пригородного¦ везенных ¦ ¦ ¦
¦ный ¦ ¦ ¦сообщений ¦ пассажиров,¦ ¦ ¦
¦транс-¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦
¦порт ¦ ¦ ¦ ¦ льготных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- общая про-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тяженность¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ маршрутов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- общая ха- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рактеристика¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подвижного¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ состава ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- средняя ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняемость ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦автобусов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- суммарные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходы от ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перевозки ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пассажиров¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стандарты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- общий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тариф ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- льготы, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ установлен-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные законо-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дательством¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- стандарты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- экологи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ческие ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стандарты ¦ ¦ ¦
L------+------------+-------------+------------+------------+-----+-----
5. Порядок разработки сводного плана Санкт-Петербурга
Первоначальный вариант годового плана Санкт-Петербурга
составляется параллельно с разработкой проекта бюджета.
При этом внесение изменений в проект бюджета производится с
учетом последствий для плана города. Окончательная корректировка
плана производится по утвержденному бюджету.
Годовой план утверждается губернатором после подписания
Закона Санкт-Петербурга о бюджете.
Годовой план, как и бюджет, составляется с разбивкой по
кварталам и уточняется ежеквартально, с учетом изменений
обязательств, уточнения прогноза доходов и изменений приоритетов.
В случае сокращения бюджетных доходов необходимая
корректировка исполнения расходной части бюджета может
осуществляться по следующим направлениям:
- сокращение состава целевых статей - означает снятие
соответствующих целей социально-экономического развития
Санкт-Петербурга;
- сокращение расходов по целевой статье за счет сокращения
числа базовых элементов финансирования - означает ухудшение
соответствующего показателя плана;
- сокращение расходов по целевой статье за счет сокращения
удельного расхода средств на базовый элемент - означает
потерю качества соответствующего базового элемента
финансирования;
- сокращение расходов по целевой статье за счет уменьшения
долевого участия бюджета в ее финансировании - означает
увеличение доли внебюджетных источников финансирования
статьи и требует предварительного проведения
организационно-экономических мероприятий.
Взаимодействие подразделений Администрации
Санкт-Петербурга при разработке плана и бюджета
-------------¬ -------------¬
¦ КЭПП ¦ I. этап - обеспечение разработки ¦ КФ ¦
L-----T------- L------T------
¦ ¦
¦ ¦
--------------¬ финансовые показатели ------------¬
¦Прогноз ¦<---------------------------------¦Финансовый ¦
¦социально- ¦--------------------------------->¦план-прогноз¦
¦экономического¦ L------T------
¦развития, ¦ экономические показатели ¦
¦стратегический¦ ¦
¦план ¦ ¦
L-----T--------- ------------------
¦ ¦
L-------¬ ¦
¦ II. этап - разработка ¦
- - - - - - - - - - - - - - - -
Плановые ¦-----------¬ ------------------¬¦ Лимиты
задания ¦Отраслевые¦ ¦ Получатели ¦ финансирования
--------->¦¦ комитеты ¦ ¦бюджетных средст⦦<----------------¬
¦ L----------- L------------------ ¦
¦ L - - T - - - - - - - - - T - - - - ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Отраслевые ¦ ¦ Сметы, бюджетные ¦
¦ планы ¦ ¦ заявки ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ------ L------------------¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ------------¬ ----------¬ ¦
¦ ¦ КЭПП ¦<----------------------------->¦ КФ ¦ ¦
¦ L------T------ Согласование натуральных L-----T----- ¦
¦ ¦ и финансовых показателей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ -------------¬ ----------¬ ¦
¦ ¦Окончательный¦ ¦ Бюджет +--
L---+вариант плана¦ L----T------
L------T------- ¦
¦ ¦
Мониторинг ¦ ¦ Контроль
плановых ¦ III. этап - контроль ¦ исполнения
показателей¦ и корректировка ¦ бюджета
¦ ¦
-------------¬ -------------¬
¦ КЭПП ¦ ¦ КФ ¦
L------T------- L------T-------
¦ ¦
-------------¬ -------------¬
¦Корректировка¦ ¦Корректировка¦
¦ плана ¦<-------------------------->¦ бюджета ¦
L-------------- L--------------
6. Правовые основы разработки планов Санкт-Петербурга
Правовым основанием для разработки Администрацией
Санкт-Петербурга текущих планов являются следующие нормативные
документы:
1. Статья 32 Закона Санкт-Петербурга "О системе органов
государственной власти Санкт-Петербурга":
"Администрация .... разрабатывает .... планы и программы
социально-экономического развития Санкт-Петербурга".
2. Статья 8 Закона Санкт-Петербурга "О Правительстве
Санкт-Петербурга":
"Правительство Санкт-Петербурга рассматривает проекты планов
.... социально-экономического развития Санкт-Петербурга".
3. Статья 28 Закона Санкт-Петербурга "О структуре
Администрации Санкт-Петербурга":
"Предметами ведения Комитета экономики и промышленной
политики являются: организация и координация разработки
комплексных планов .... социально-экономического развития
Санкт-Петербурга".
4. Пункт 3.1 Распоряжения губернатора Санкт-Петербурга
N 56-р от 08.07.96 "Об утверждении Положения о Комитете экономики
и промышленной политики":
"Комитет организует и координирует разработку ....
комплексных планов .... социально-экономического развития
Санкт-Петербурга".
5. Пункт 1.1 Распоряжения губернатора Санкт-Петербурга
N 579-р от 18.06.97 "О разработке годового и квартальных планов
социально-экономического развития Санкт-Петербурга":
"Комитету экономики и промышленной политики организовать
разработку годовых и квартальных планов социально-экономического
развития Санкт-Петербурга".
Концепция разработана под руководством первого
вице-губернатора - председателя Комитета экономики и промышленной
политики Сергеева Д.В. в соответствии с распоряжением губернатора
Санкт-Петербурга N 579-р от 18.06.97 г.
В подготовке концепции принимали участие советник аппарата
губернатора Мурашов А.В., советник председателя Комитета экономики
и промышленной политики к.э.н. Бузановский С.С., эксперт к.э.н.
Ярмагаев Ю.В.
В работе использованы предложения и материалы Комитета
финансов.
Примерный перечень разделов сводного
плана Санкт-Петербурга
---T----------------T----------------T---------------------------¬
¦ ¦ Раздел плана ¦ Подраздел ¦Отраслевое подразделение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ администрации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ответственное за разработку¦
¦ ¦ ¦ ¦ раздела ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦1 ¦Инфраструктура ¦дорожное ¦Комитет по благоустройству ¦
¦ ¦города ¦хозяйство ¦и дорожному хозяйству ¦
¦ ¦ +----------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦инженерная ¦Комитет по энергетике ¦
¦ ¦ ¦инфраструктура ¦и инженерному обеспечению ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦2 ¦Городское ¦общественный ¦Комитет по транспорту ¦
¦ ¦хозяйство ¦транспорт ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦жилищно- ¦Комитет по содержанию ¦
¦ ¦ ¦коммунальное ¦жилищного фонда, Комитет ¦
¦ ¦ ¦хозяйство ¦по энергетике и инженерному¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦3 ¦Городская среда ¦безопасность ¦ГУВД ¦
¦ ¦ +----------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦экология ¦Управление по охране ¦
¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦
¦ ¦ +----------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦благоустройство ¦Комитет по благоустройству ¦
¦ ¦ ¦ ¦и дорожному хозяйству ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦4 ¦Развитие ¦реконструкция ¦Комитет по строительству ¦
¦ ¦территорий ¦центра города; ¦Комитет ¦
¦ ¦ ¦градо- ¦по градостроительству ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦и архитектуре ¦
¦ ¦ ¦и архитектура ¦ ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦5 ¦Социальная ¦социальная ¦Комитет по труду и ¦
¦ ¦политика ¦помощь; ¦социальной защите населения¦
¦ ¦ ¦социальные ¦Комитет по делам семьи, ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦детства и молодежи ¦
¦ ¦ ¦ ¦Комитет по потребительскому¦
¦ ¦ ¦ ¦рынку ¦
¦ ¦ ¦ ¦Управление социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦питания ¦
¦ ¦ +----------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦жилищная ¦Комитет по жилищной ¦
¦ ¦ ¦политика ¦политике ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦6 ¦Здравоохранение ¦ ¦Комитет по здравоохранению ¦
¦ ¦ ¦ ¦Комитет по физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуре и спорту ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦7 ¦Образование ¦дошкольное ¦Комитет по образованию ¦
¦ ¦ ¦воспитание ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦среднее ¦ ¦
¦ ¦ ¦образование ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦среднее ¦ ¦
¦ ¦ ¦специальное ¦ ¦
¦ ¦ ¦образование ¦ ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦8 ¦Наука и высшая ¦наука ¦Комитет по науке и высшей ¦
¦ ¦школа ¦ ¦школе ¦
¦ ¦ +----------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦высшее ¦ ¦
¦ ¦ ¦образование ¦ ¦
+--+----------------+----------------+---------------------------+
¦9 ¦Культура ¦ ¦Комитет по культуре ¦
L--+----------------+----------------+----------------------------
----------------------- ---------------- --------------------------
|