По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2002 г. N 19
О ПЕРСПЕКТИВНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2003-2005 ГОДЫ
Рассмотрев представленные Комитетом финансов материалы по
перспективному финансовому плану Санкт-Петербурга на 2003-2005
годы, Правительство Санкт-Петербурга решило:
1. Одобрить:
1.1. Перспективный финансовый план Санкт-Петербурга на
2003-2005 годы согласно приложению 1.
1.2. Проектируемые расходы бюджета Санкт-Петербурга по
функциональной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга на
2003-2005 годы согласно приложению 2.
1.3. Основные параметры инвестиционной программы
Администрации Санкт-Петербурга на 2003-2005 годы согласно
приложению 3.
2. Предложить Комитету финансов до 30 мая 2002 года
произвести распределение функциональной структуры расходов бюджета
Санкт-Петербурга на 2003-2005 годы, указанных в приложении 2, по
целевым статьям расходов с учетом мнений отраслевых исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на члена
Правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга
- председателя Комитета финансов Кротова В.Ю.
Губернатор Санкт-Петербурга -
председатель Правительства
Санкт-Петербурга
В.А.Яковлев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.04.2002 N 19
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2003-2005 ГОДЫ
(млн руб.)
-------T---------------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------
| N | |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
| п/п | |отчет|отчет|отчет|бюд- |про- |про- |про- |
| | | | | |жет |гноз |гноз |гноз |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1. |ДОХОДЫ |26114|37865|51815|58172|72360|78893|88405|
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.1. |Налоговые доходы |18599|26118|34195|43438|56157|59267|66163|
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.2. |Неналоговые доходы |3034 |3358 |4568 |5503 |7963 |10464|11922|
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.3. |Безвозмездные перечи-|224 |146 |4102 |1398 |4462 |4717 |5115 |
| |сления | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.4. |Доходы, зачисляемые в|4217 |6567 |6235 |4920 |0 |0 |0 |
| |Территориальный до-| | | | | | | |
| |рожный фонд Санкт-Пе-| | | | | | | |
| |тербурга | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.5. |Доходы, зачисляемые в|40 |76 |141 |157 |187 |220 |259 |
| |Экологический фонд| | | | | | | |
| |Санкт-Петербурга | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.6. |Доходы от предприни-| |1600 |2573 |2756 |3591 |4226 |4946 |
| |мательской и иной| | | | | | | |
| |приносящей доход дея-| | | | | | | |
| |тельности | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2. |ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |18915|29068|36288|45826|57975|64115|71343|
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2.1. |Текущие расходы, за|15876|23947|31961|41250|56114|62153|69363|
| |исключением расходов| | | | | | | |
| |Территориального до-| | | | | | | |
| |рожного фонда, Эколо-| | | | | | | |
| |гического фонда и ра-| | | | | | | |
| |сходов на обслужива-| | | | | | | |
| |ние государственного| | | | | | | |
| |долга, в том числе: | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2.1.1.|Текущие расходы за| |1093 |2419 |2657 |3462 |4074 | 4769|
| |счет доходов от пред-| | | | | | | |
| |принимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2.2. |Текущие расходы Тер-|1066 |3073 |2278 |2455 |0 |0 |0 |
| |риториального дорож-| | | | | | | |
| |ного фонда | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2.3. |Текущие расходы Эко-|26 |62 |127 |172 |195 |220 |259 |
| |логического фонда| | | | | | | |
| |Санкт-Петербурга | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2.4. |Обслуживание долга |1946 |1986 |1923 |1949 |1667 |1742 |1721 |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3. |ТЕКУЩИЙ БАЛАНС |7199 |8798 |15528|12346|14385|14778|17062|
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4. |КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |7462 |7161 |13232|11173|14385|14778|17062|
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.1. |Капитальные расходы |4038 |5143 | 9750|7709 |14385|14778|16562|
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.1.1.|Капитальное строи-|2425 |3044 |6720 |4136 |7456 |7650 |8569 |
| |тельство | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.1.2.|Приобретение и модер-|819 |938 |1354 |1219 |1772 |1818 |2037 |
| |низация оборудования| | | | | | | |
| |и предметов длитель-| | | | | | | |
| |ного пользования | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.1.3.|Капитальный ремонт |794 |1078 |1568 |2255 |5028 |5159 |5779 |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.1.4.|Капитальные расходы|0 |83 |108 |99 |129 |152 |177 |
| |за счет доходов от| | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.2. |Бюджетные кредиты во|538 |207 |0 |0 |0 |0 |500 |
| |исполнение государст-| | | | | | | |
| |венных гарантий | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.3. |Капитальные расходы|2879 |1810 |3482 |3456 |0 |0 |0 |
| |Территориального до-| | | | | | | |
| |рожного фонда | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.4. |Капитальные расходы|7 |0 |0 |8 |0 |0 |0 |
| |Экологического фонда| | | | | | | |
| |Санкт-Петербурга | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|5. |Профицит (+)/ дефицит|-263 |1637 |2296 |1173 | 0 |0 |0 |
| |(-) | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|6. |Источники финансиро-|263 |-1637|-2296|-1173|0 |0 |0 |
| |вания дефицита бюдже-| | | | | | | |
| |та | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|6.1. |Изменение остатков|217 |-916 |-1142|906 |434 |0 |0 |
| |средств бюджета на| | | | | | | |
| |счетах в банках (+| | | | | | | |
| |сокращение, - при-| | | | | | | |
| |рост) | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|6.2. |Чистое изменение дол-|-27 |-968 |-1274|-2131|-486 |-52 |-52 |
| |га | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|6.3. |Поступления от прода-|74 |248 |119 |52 |52 |52 |52 |
| |жи имущества, находя-| | | | | | | |
| |щегося в государст-| | | | | | | |
| |венной и муниципаль-| | | | | | | |
| |ной собственности | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|7. |ДОЛГ | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|7.1. |Исходящий баланс об-|17968|12578|12654|14766|12911|13106|12770|
| |щего долга (внешний| | | | | | | |
| |долг по текущему кур-| | | | | | | |
| |су) | | | | | | | |
+------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|7.1.1.|в т. ч. объем выдан-|3161 |1426 |1531 |5765 |4094 | 3647|3171 |
| |ных поручительств на| | | | | | | |
| |конец года | | | | | | | |
L------+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Справочно:
Отношение объема 0,69 0,33 0,27 0,26 0,19 0,18 0,15
государственного долга
Санкт-Петербурга к объему
доходов бюджета
Санкт-Петербурга без учета
финансовой помощи из
федерального бюджета
Отношение расходов на 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02
обслуживание государственного
долга Санкт-Петербурга к
расходам бюджета
Санкт-Петербурга
Отношение дефицита бюджета 0,01
Санкт-Петербурга к объему
доходов бюджета
Санкт-Петербурга без учета
финансовой помощи из
федерального бюджета
Отношение текущих расходов 0,72 0,77 0,70 0,79 0,80 0,81 0,81
бюджета Санкт-Петербурга к
доходам бюджета
Санкт-Петербурга
Сумма просроченной 0 0 0 0 0 0 0
(неурегулированной)
задолженности по долговым
обязательствам
Санкт-Петербурга
Отношение обязательств по 0,12 0,04 0,03 0,10 0,06 0,05 0,04
государственным гарантиям
Санкт-Петербурга к объему
доходов бюджета
Санкт-Петербурга без учета
финансовой помощи из
федерального бюджета
Санкт-Петербурга
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.04.2002 N 19
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2003-2005 ГОДЫ
(тыс. руб.)
-----T--------------------------------T--------T--------T--------T---------
|Код | Наименование раздела | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|раз-| | год | год | год | год |
|дела| | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0100|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И|2435607 |2733752 |3042306 |3331271 |
| |МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0200|СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ |161939 |136114 |151087 |165440 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0300|МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |22849 |23287 |24993 |27367 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0400|НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |10295 |15221 |17996 |19706 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0500|ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ|1378669 |1629446 |1778513 |1898009 |
| |И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0600|ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И|220354 |91348 |101396 |111492 |
| |СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ| | | | |
| |ПРОГРЕССУ | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0700|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И|170042 |52613 |45100 |49384 |
| |СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0800|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО|35816 |40208 |44499 |48559 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|0900|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕ-|77751 |87546 |96913 |106119 |
| |ДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРО-| | | | |
| |МЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕО-| | | | |
| |ДЕЗИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛО-| | | | |
| |ГИЯ | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1000|ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,|1194349 |2079933 |2463917 |2915182 |
| |СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1100|РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ|109629 |42588 |53947 |15271 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1200|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-|6712237 |12522415|12197076|13344481|
| |ВО <*> | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1300|ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОС-|32313 |55800 |66045 |70992 |
| |ЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И| | | | |
| |СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1400|ОБРАЗОВАНИЕ |10347956|12665939|14862884|16798804|
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1500|КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. КИНЕМАТО-|1437910 |2008097 |1625859 |1796022 |
| |ГРАФИЯ | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1600|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |64647 |61369 |65799 |54256 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1700|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ|5670196 |6905790 |7757409 |8501649 |
| |КУЛЬТУРА | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1800|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |5773600 |8843839 |10601270|11669509|
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1900|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО|1949259 |1666967 |1741773 |1720890 |
| |ДОЛГА | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|2100|ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУ-|304665 |310753 |338764 |366197 |
| |ГИХ УРОВНЕЙ | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |в т.ч. Фонд финансовой поддержки|173779 |251980 |279697 |306269 |
| |местных бюджетов муниципальных| | | | |
| |образований Санкт-Петербурга | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|3000|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |544555 |619105 |494669 |523512 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |ИТОГО РАСХОДОВ |38654637|52592129|57572214|63534114|
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |КРОМЕ ТОГО | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |Резервный фонд бюджета Санкт-Пе-|599965 |650834 |729913 |810599 |
| |тербурга | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |АПКВ, включая с 2003 года капи-|4578710 |8813258 |9135645 |10889154|
| |тальные расходы на дороги и до-| | | | |
| |рожное хозяйство | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |Расходы на погашение кредиторс-|616118 |365053 |332981 |89211 |
| |кой задолженности, без ТДФ, АПКВ| | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |Расходы, осуществляемые за счет|2755845 |3590942 |4225582 |4946276 |
| |доходов бюджетных учреждений от| | | | |
| |предпринимательской и иной при-| | | | |
| |носящей доход деятельности | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |Расходы, осуществляемые за счет|1251417 |4462217 |4716798 |5114748 |
| |средств, перечисляемых из феде-| | | | |
| |рального бюджета, в том числе | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |текущие расходы |1251417 |1611227 |1552199 |1649512 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |капитальные расходы |0 |2850990 |3164599 |3465236 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |в т.ч. на финансирование дорож-| |2817090 |3126970 |3424032 |
| |ного хозяйства | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |Бюджетные кредиты во исполнение|0 |0 |0 |500000 |
| |государственных гарантий | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |Предоставление бюджетных креди-|417006 |471217 |523051 |572740 |
| |тов (бюджетных ссуд) | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|3100|ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ |6090413 |194516 |220313 |259066 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|3111|Территориальный дорожный фонд|5910675 | | | |
| |Санкт-Петербурга, в том числе | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |текущие расходы |2454502 | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |капитальные расходы |3456173 | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|3112|Территориальный экологический|179738 |194516 |220313 |259066 |
| |фонд Санкт-Петербурга | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |ВСЕГО РАСХОДОВ |56267111|71140166|77456497|86715909|
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |Расходы местных бюджетов МО |732038 |1219882 |1436477 |1689154 |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |ВСЕГО РАСХОДОВ с местными бюдже-|56999149|72360048|78892974|88405063|
| |тами МО | | | | |
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Примечание. |
| <*> - С 2003 года расходы включают расходы на дороги и дорожное|
|хозяйство. |
L--------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.04.2002 N 19
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2003-2005 ГОДЫ
(млн руб.)
----T-------------------------------T-------T-------T-------T--------
| N | Наименование расходов | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|п/п| | год | год | год | год |
+---+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| I |АПКВ, включая с 2003 года рас-|4592,2 |8813,3 |9135,6 |10889,2|
| |ходы на дороги и дорожное хо-| | | | |
| |зяйство | | | | |
+---+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |в том числе: | | | | |
+---+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Часть АПКВ, финансируемая за|346,9 |820,2 |48,5 |0,0 |
| |счет привлеченных средств,| | | | |
| |включая софинансирование | | | | |
+---+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| 2 |Часть АПКВ, финансируемая за|4245,3 |7993,1 |9087,1 |10889,2|
| |счет несвязанных доходов бюдже-| | | | |
| |та Санкт-Петербурга | | | | |
+---+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|II |Расходы, осуществляемые за счет|2493,0 |2851,0 |3164,6 |3465,2 |
| |средств, перечисляемых из феде-| | | | |
| |рального бюджета | | | | |
+---+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|III|Капитальные расходы Территори-|3456,2 |0,0 |0,0 |0,0 |
| |ального дорожного фонда | | | | |
+---+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |ИТОГО |10541,4|11664,2|12300,2|14354,4|
L---+-------------------------------+-------+-------+-------+--------
Кроме того:
Новые инвестиционные проекты, 4612,4 0,0 0,0 0,0
финансируемые под гарантии
Санкт-Петербурга
Примечание.
АПКВ - адресная программа капитальных вложений по объектам
городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
|