По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2006 г. N 408
О ПЕРСПЕКТИВНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2007-2009 ГОДЫ
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 44 Устава Санкт-Петербурга Правительство Санкт-
Петербурга постановляет:
1. Утвердить перспективный финансовый план Санкт-Петербурга на
2007-2009 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.04.2006 N 408
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2007-2009 ГОДЫ
(млн руб.)
------T--------------------------T-------------------------------T-------T-------T-------¬
¦ N ¦ ¦ Справочно ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦
¦ п/п ¦ +-------T-------T-------T-------+прогноз¦прогноз¦прогноз¦
¦ ¦ ¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ отчет ¦ отчет ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦77237 ¦95294 ¦142718 ¦155813 ¦183251 ¦207183 ¦231821 ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1 ¦Доходы ¦67880 ¦86245 ¦118557 ¦131584 ¦153965 ¦174047 ¦194673 ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1.1¦Налоги, сборы, пошлины,¦59140 ¦71038 ¦94077 ¦110151 ¦130227 ¦149246 ¦168722 ¦
¦ ¦другие платежи и штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1.2¦Доходы от использования¦8627 ¦14514 ¦21091 ¦19831 ¦22108 ¦23170 ¦24320 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1.3¦Доходы от продажи матери-¦113 ¦75 ¦2947 ¦1602 ¦1630 ¦1631 ¦1631 ¦
¦ ¦альных и нематериальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1.4¦Доходы, зачисляемые в¦0 ¦618 ¦442 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦Экологический фонд Санкт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.2 ¦Безвозмездные поступления ¦5882 ¦5999 ¦9775 ¦8627 ¦9366 ¦10204 ¦10896 ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.3 ¦Доходы от предприниматель-¦3475 ¦3050 ¦14386 ¦15602 ¦19920 ¦22932 ¦26252 ¦
¦ ¦ской и иной приносящей до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦РАСХОДЫ <*> ¦78330 ¦94043 ¦136264 ¦175088 ¦192821 ¦212503 ¦231821 ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1 ¦Расходы (за исключением¦70123 ¦84992 ¦112906 ¦148780 ¦162992 ¦178792 ¦194063 ¦
¦ ¦расходов за счет доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иной приносящей доход дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности; средств, пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числяемых из федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета; расходов Экологи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческого фонда), в том чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1.1¦Обслуживание государствен-¦1820 ¦1754 ¦1425 ¦1685 ¦2101 ¦2568 ¦2344 ¦
¦ ¦ного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1.2¦Расходы Адресной инвести-¦7732 ¦13997 ¦20023 ¦34081 ¦37991 ¦43421 ¦48573 ¦
¦ ¦ционной программы (ФРИ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АПКВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2 ¦Расходы за счет доходов от¦3477 ¦2869 ¦13013 ¦17557 ¦20463 ¦23507 ¦26862 ¦
¦ ¦предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности, а также доходов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сдачи в аренду имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в оперативном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлении исполнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти Санкт-Петербурга и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦созданных ими учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3 ¦Расходы, осуществляемые за¦4730 ¦5771 ¦9761 ¦8751 ¦9366 ¦10204 ¦10896 ¦
¦ ¦счет средств, перечисля-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦емых из федерального бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.4 ¦Расходы Экологического¦0 ¦411 ¦584 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦фонда Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3 ¦ПРОФИЦИТ(+) / ДЕФИЦИТ(-) ¦-1093 ¦1251 ¦6454 ¦-19275 ¦-9570 ¦-5320 ¦0 ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4 ¦ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ¦1093 ¦-1251 ¦-6454 ¦19275 ¦9570 ¦5320 ¦0 ¦
¦ ¦ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4.1 ¦Изменение остатков средств¦288 ¦-886 ¦-11074 ¦11302 ¦1500 ¦1800 ¦0 ¦
¦ ¦бюджета на счетах в банках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(+ сокращение, - прирост) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4.2 ¦Сальдо долга ¦396 ¦-1798 ¦-1461 ¦5500 ¦7500 ¦3000 ¦-510 ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4.3 ¦Поступления от продажи ак-¦180 ¦1178 ¦6081 ¦2473 ¦570 ¦520 ¦510 ¦
¦ ¦ций и земельных участков,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4.4 ¦Доходы от реализации иму-¦229 ¦255 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦щества, находящегося в го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сударственной и муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5 ¦ДОЛГ ¦13120 ¦10767 ¦8821 ¦14321 ¦21821 ¦24821 ¦24311 ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5.1 ¦Исходящий баланс общего¦13120 ¦10767 ¦8821 ¦14321 ¦21821 ¦24821 ¦24311 ¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в том числе внешний долг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по текущему курсу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6.1 ¦Отношение объема государ-¦0,18 ¦0,12 ¦0,07 ¦0,10 ¦0,13 ¦0,13 ¦0,11 ¦
¦ ¦ственного долга Санкт-Пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тербурга к объему доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета Санкт-Петербурга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без учета финансовой по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощи из федерального бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6.2 ¦Отношение расходов на об-¦0,02 ¦0,02 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦
¦ ¦служивание государственно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го долга Санкт-Петербурга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к расходам бюджета Санкт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6.3 ¦Отношение дефицита бюджета¦0,02 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,13 ¦0,06 ¦0,03 ¦0,00 ¦
¦ ¦Санкт-Петербурга к объему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов бюджета Санкт-Пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тербурга без учета финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совой помощи из федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
-------------------------------
<*> Распределение проектируемых расходов перспективного
финансового плана Санкт-Петербурга на 2007-2009 годы определено в
приложении к перспективному финансовому плану Санкт-Петербурга на
2007-2009 годы.
Примечание.
ФРИ - целевой фонд развития инфраструктуры Санкт-Петербурга
АПКВ - адресная программа капитальных вложений по объектам
городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Приложение
к перспективному финансовому
плану Санкт-Петербурга
на 2007-2009 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2007-2009 ГОДЫ
(млн руб.)
-----T------------------------T--------T---------T--------T---------¬
¦Код ¦ Наименование ¦2006 г. ¦ 2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦
¦раз-¦ ¦ бюджет ¦ прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦
¦дела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0100¦Общегосударственные воп-¦10242,7 ¦9068,5 ¦9957,8 ¦10229,4 ¦
¦ ¦росы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0112¦в том числе: обслужива-¦1685,0 ¦2100,9 ¦2568,4 ¦2343,5 ¦
¦ ¦ние долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0200¦Национальная оборона ¦60,3 ¦64,6 ¦69,5 ¦74,7 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0300¦Национальная безопас-¦4441,5 ¦5145,8 ¦5733,3 ¦6284,1 ¦
¦ ¦ность и правоохранитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0400¦Национальная экономика ¦7865,4 ¦7441,6 ¦7952,2 ¦8621,3 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0500¦Жилищно-коммунальное хо-¦25346,6 ¦26008,9 ¦27862,2 ¦29479,2 ¦
¦ ¦зяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0600¦Охрана окружающей среды ¦803,3 ¦834,2 ¦880,9 ¦929,3 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0700¦Образование ¦27988,8 ¦33129,6 ¦36180,8 ¦39411,7 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0800¦Культура, кинематография¦4965,1 ¦5458,6 ¦5963,5 ¦6509,6 ¦
¦ ¦и средства массовой ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦0900¦Здравоохранение и спорт ¦29899,2 ¦34717,9 ¦38627,0 ¦42913,4 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: содержание¦9755,2 ¦12667,8 ¦14552,5 ¦16629,0 ¦
¦ ¦учреждений здравоохране-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния за счет поступлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от страховых медицинских¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, функциони-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рующих в системе обяза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельного медицинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦1000¦Социальная политика ¦15927,7 ¦17952,9 ¦19488,9 ¦21135,3 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦1100¦Межбюджетные трансферты ¦728,8 ¦683,2 ¦758,2 ¦836,4 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦128269,4¦140505,8 ¦153474,3¦166424,4 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦Резервные фонды исполни-¦1329,6 ¦1403,1 ¦1557,4 ¦1697,6 ¦
¦ ¦тельных органов государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственной власти Санкт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦Расходы Адресной инвес-¦34055,9 ¦37991,4 ¦43420,6 ¦48573,3 ¦
¦ ¦тиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦Расходы на погашение¦768,4 ¦578,2 ¦598,6 ¦640,5 ¦
¦ ¦кредиторской задолжен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦Расходы, осуществляемые¦8751,2 ¦9366,4 ¦10204,3 ¦10896,4 ¦
¦ ¦за счет средств, пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числяемых из федерально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦Расходы на предоставле-¦-137,5 ¦576,5 ¦608,7 ¦712,2 ¦
¦ ¦ние бюджетных кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦173037,0¦190421,4 ¦209863,9¦228944,4 ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦Расходы бюджетов внутри-¦2050,8 ¦2399,3 ¦2639,3 ¦2876,8 ¦
¦ ¦городских муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований Санкт-Петер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦175087,8¦192820,7 ¦212503,2¦231821,2 ¦
¦ ¦с бюджетами внутригород-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ских муниципальных обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зований Санкт-Петербурга¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------------+--------+---------+--------+----------
|