По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2006 г. N 207
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Программы реформирования региональных
финансов Ленинградской области на 2005-2006 годы, утвержденной
распоряжением Губернатора Ленинградской области от 19 ноября 2004
года N 553-рг, повышения эффективности и результативности
расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества
и качества оказываемых за счет областного бюджета Ленинградской
области услуг населению затрачиваемым финансовым ресурсам и в
соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в
Российской Федерации в 2004-2006 годах, одобренной постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года N 249 "О
мерах по повышению результативности бюджетных расходов",
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Ленинградской области.
2. Установить, что в 2006 году составление и представление
докладов осуществляется соответствующими субъектами бюджетного
планирования Ленинградской области в отраслях, принятых в качестве
пилотных в соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 205 "О бюджетных
услугах, стандартах результативности предоставления бюджетных
услуг, методах их использования для планирования, исполнения и
оценки эффективности деятельности субъектов бюджетного
планирования", в сроки согласно плану-графику разработки
перспективного финансового плана Ленинградской области и проекта
областного закона об областном бюджете Ленинградской области в
условиях внедрения бюджетирования, ориентированного на результат,
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области
от 29 июня 2006 года N 204.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 29.06.2006 N 207
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и
правила подготовки и представления докладов в соответствии со
стратегическими целями, утверждаемыми Правительством Ленинградской
области.
1.2. Подготовка и представление докладов осуществляются в целях
повышения эффективности бюджетного процесса путем расширения
применения методов среднесрочного бюджетного планирования,
ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного
Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности
использования бюджетных средств.
1.3. Задачей подготовки докладов является обеспечение
Правительства Ленинградской области информацией, необходимой для
формирования перспективного финансового плана в разрезе бюджетов
субъектов бюджетного планирования и проекта областного закона об
областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый
год. При выполнении указанной задачи следует исходить из принципа
наиболее эффективного использования средств областного бюджета для
достижения планируемых результатов проведения государственной
политики в Ленинградской области в целом и в сферах деятельности
соответствующих субъектов бюджетного планирования.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
цель бюджетных расходов - краткое описание ожидаемого конечного
общественно значимого результата реализации одной или нескольких
основных функций государства в сфере деятельности субъекта
бюджетного планирования;
задача бюджетных расходов - краткое описание ожидаемых конечных
количественно измеримых общественно значимых результатов
деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным
направлениям достижения одной из целей;
индикатор оценки деятельности - показатель, характеризующий
степень достижения цели программы;
результативность бюджетных расходов - степень достижения
планируемых результатов деятельности;
иные понятия и термины используются в значениях, установленных
в Бюджетном кодексе Российской Федерации, бюджетном
законодательстве Ленинградской области, а также в Положении о
разработке перспективного финансового плана Ленинградской области
и проекта областного закона об областном бюджете Ленинградской
области на очередной финансовый год в условиях внедрения
бюджетирования, ориентированного на результат, утвержденном
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006
года N 204.
2. Структура доклада
2.1. Доклад включает в себя следующие разделы:
1) цели, задачи и показатели бюджетных расходов;
2) расходные обязательства и формирование доходов;
3) региональные и ведомственные целевые программы и
непрограммная деятельность;
4) распределение расходов по целям, задачам и программам;
5) результативность бюджетных расходов.
2.2. В первом разделе "Цели, задачи и показатели деятельности"
формулируются цели субъекта бюджетного планирования,
подведомственных ему организаций, а также задачи, решение которых
обеспечивает достижение соответствующих целей, обозначенных в
программе социально-экономического развития Ленинградской области
и основных направлениях развития отрасли (политика отрасли). Для
каждой цели и задачи приводятся индикаторы оценки деятельности
субъекта бюджетного планирования по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
2.3. Во втором разделе "Расходные обязательства и формирование
доходов" дается оценка объема и структуры действующих
(исполняемых) расходных обязательств субъекта бюджетного
планирования и соответствующих платежей в областной бюджет
Ленинградской области.
Оценка объема и структуры действующих (исполняемых) расходных
обязательств субъекта бюджетного планирования осуществляется в
соответствии с Порядком составления и ведения реестра расходных
обязательств Ленинградской области, утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области от 22 июня 2006 года N 194, по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Субъекты бюджетного планирования, в ведении которых находятся
государственные учреждения, осуществляющие функции по начислению,
контролю за начислением и уплатой платежей в областной бюджет, а
также учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг,
дополнительно представляют данные о фактических и планируемых
объемах соответствующих видов доходов по форме согласно приложению
3 к настоящему Положению.
2.4. В третьем разделе "Региональные и ведомственные целевые
программы и непрограммная деятельность" приводятся обоснования
действующих и планируемых к утверждению региональных и
ведомственных целевых программ, а также планируемой непрограммной
деятельности, направленных на достижение целей и задач субъекта
бюджетного планирования.
Краткая характеристика каждой действующей и планируемой
региональной и ведомственной целевой программы, а также
непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования
представляется по формам согласно приложениям 4 и 5 к настоящему
Положению.
По каждой региональной и ведомственной целевой программе
указывается ее статус, сроки действия, цели, перечень показателей,
характеризующих результаты реализации программы, бюджет программы
в указанных периодах.
При необходимости обосновываются предложения по существенному
изменению действующих программ, производится оценка затрат,
необходимых для осуществления предлагаемых изменений, оценивается
влияние предлагаемых изменений на ожидаемые результаты
деятельности, рассматриваются внешние условия и риски, связанные с
реализацией региональных и ведомственных целевых программ.
Субъекты бюджетного планирования представляют сводные сведения
о региональных и ведомственных целевых программах и непрограммной
деятельности по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению
(бюджетная заявка субъекта бюджетного планирования на очередной
финансовый год и плановый период). Указанные сведения должны
сопровождаться необходимыми расчетами, обоснованиями и
пояснениями.
2.5. В четвертом разделе "Распределение расходов по целям,
задачам и программам" приводится распределение расходов субъекта
бюджетного планирования по целям, задачам и региональным и
ведомственным целевым программам по форме согласно приложению 7 к
настоящему Положению.
В настоящем разделе приводится также пояснение (обоснование)
сложившейся и(или) планируемой структуры расходов, дается
характеристика тенденций ее изменения, рассматриваются факторы,
влияющие на эти тенденции.
2.6. В пятом разделе "Результативность бюджетных расходов" на
основе оценки результативности бюджетных расходов субъекта
бюджетного планирования даются анализ и обоснование взаимосвязи
объема (структуры) расходов и результатов деятельности субъекта
бюджетного планирования, а также количественная оценка
результативности бюджетных расходов и тенденции ее изменения,
обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация
бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых
методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между
подведомственными распорядителями и получателями средств с учетом
результатов их деятельности, совершенствование системы
государственных закупок и т.д.).
2.7. К докладу прилагается пояснительная записка, содержащая
подробные расчеты и обоснования планируемых финансовых и
нефинансовых показателей.
3. Представление, рассмотрение и согласование докладов
3.1. Доклады представляются субъектами бюджетного планирования
в комитет экономического развития Ленинградской области и комитет
финансов Ленинградской области до 1 июня текущего года, в комиссию
при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и плановый период - до 20 июня
текущего года.
3.2. На доклады субъектов бюджетного планирования в комиссию
при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и плановый период представляются
заключения комитета экономического развития Ленинградской области
и комитета финансов Ленинградской области до 20 июля текущего
года.
3.3. Рассмотрение докладов осуществляется комиссией при
Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам на
очередной финансовый год и плановый период. При наличии замечаний
доклад возвращается субъекту бюджетного планирования для доработки
в 10-дневный срок.
3.4. Доработанные и уточненные доклады представляются на
согласование Губернатору Ленинградской области. Согласованные
доклады представляются в рабочую группу (подкомиссию) при
Правительстве Ленинградской области по бюджетным вопросам до 25
июля текущего года. Рабочая группа включает бюджетную заявку
субъекта бюджетного планирования по форме согласно приложению 6 к
настоящему Положению в перспективный финансовый план Ленинградской
области и проект областного закона об областном бюджете
Ленинградской области на очередной финансовый год.
Приложение 1
к Положению...
(Форма)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
----T----------------T-----T--------T-------T---------T---------T---------T--------¬
¦ N ¦ ¦Еди- ¦Отчетный¦Текущий¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦Целевое ¦
¦п/п¦ Наименование ¦ница ¦год <*> ¦ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦значение¦
¦ ¦ показателя ¦изме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ Цель 1 ¦
+---+----------------+-----+--------T-------T---------T---------T---------T--------+
¦ ¦Показатель 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Показатель 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задача 1.1 ¦
+---+----------------+-----+--------T-------T---------T---------T---------T--------+
¦ ¦Показатель 1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Показатель 1.1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задача 1.2 ¦
+---+----------------+-----+--------T-------T---------T---------T---------T--------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ Цель 2 ¦
+---+----------------+-----+--------T-------T---------T---------T---------T--------+
¦ ¦Показатель 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+-----+--------+-------+---------+---------+---------+---------
-------------------------------
<*> В 2006 году графа 4 не заполняется.
Приложение 2
к Положению...
(Форма)
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ)
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
----T-----------T---------------------T-------------------------T---------¬
¦ N ¦Нормативный¦ Код бюджетной ¦ Объем расходных ¦Код спо- ¦
¦п/п¦ правовой ¦ классификации ¦ обязательств, тыс. руб. ¦соба (ме-¦
¦ ¦ акт +----T----T-----T-----+----T-----T----T----T----+тодики) ¦
¦ ¦ (статья, ¦раз-¦под-¦целе-¦вид ¦от- ¦теку-¦оче-¦оче-¦оче-¦определе-¦
¦ ¦ пункт, ¦дел ¦раз-¦вая ¦рас- ¦чет-¦щий ¦ред-¦ред-¦ред-¦ния и ¦
¦ ¦ подпункт, ¦ ¦дел ¦ста- ¦ходов¦ный ¦год ¦ной ¦ной ¦ной ¦оценки ¦
¦ ¦ абзац)/ ¦ ¦ ¦тья ¦ ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦объема ¦
¦ ¦ решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦+ 1 ¦+ 2 ¦расходов ¦
+---+-----------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+---------+
¦ ¦Бюджет субъекта бюджетного плани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+----+-----+----+----+----+---------+
¦ ¦Справочно: обязательства, вытека-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ющие из договоров (соглашений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------+----+-----+----+----+----+----------
-------------------------------
<*> В 2006 году графа 7 не заполняется.
Приложение 3
к Положению...
(Форма)
ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(тысяч рублей)
----T-------T--------T---------T-------T---------T---------T---------¬
¦ N ¦ Вид ¦Код бюд-¦Отчетный ¦Текущий¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦
¦п/п¦платежа¦жетной ¦ год <*> ¦ год ¦ год ¦ год+1 ¦ год+2 ¦
¦ ¦ ¦класси- +----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фикации ¦план¦факт¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+--------+----+----+-------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+--------+----+----+-------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+--------+----+----+-------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+--------+----+----+-------+---------+---------+---------+
¦ ¦Всего ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------+--------+----+----+-------+---------+---------+----------
-------------------------------
<*> В 2006 году графы 4 и 5 не заполняются.
Приложение 4
к Положению...
(Форма)
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И(ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Статус программы ________________________________________________
(региональная целевая программа, подпрограмма
региональной целевой программы, ведомственная
целевая программа, ведомственная целевая
программа, выделяемая в аналитических целях)
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых
будет обеспечено реализацией региональной или ведомственной целевой
программы __________________________________________________________.
Срок реализации региональной или ведомственной целевой программы
______________________.
Цели региональной или ведомственной целевой программы ___________
______________________.
Основные мероприятия региональной или ведомственной целевой
программы (краткое описание) _______________________________________.
Основные показатели реализации региональной или ведомственной
целевой программы __________________________________________________.
----T----------------T------T--------T-------T---------T---------T---------T--------¬
¦ N ¦ ¦Едини-¦Отчетный¦Текущий¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦Целевое ¦
¦п/п¦ Наименование ¦ца из-¦год <*> ¦ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦значение¦
¦ ¦ ¦мере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Цель (цели) про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Показатель дос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тижения цели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Цель (цели) под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Показатель дос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тижения цели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Затраты на ре-¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ализацию про-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граммы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦подпрограмма 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦подпрограмма 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+------+--------+-------+---------+---------+---------+---------
-------------------------------
<*> В 2006 году графа 4 не заполняется.
Приложение 5
к Положению...
(Форма)
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых
будет обеспечено непрограммной деятельностью _______________________.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое
описание) __________________________________________________________.
Основные показатели непрограммной деятельности _________________.
----T------------T------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------¬
¦ N ¦Наименование¦Едини-¦ Отчетный ¦Текущий год¦ Очередной ¦ Очередной ¦ Очередной ¦
¦п/п¦ ¦ца из-¦ год <*> ¦ ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦
¦ ¦ ¦мере- +----T------+----T------+----T------+----T------+----T------+
¦ ¦ ¦ния ¦объ-¦в том ¦объ-¦в том ¦объ-¦в том ¦объ-¦в том ¦объ-¦в том ¦
¦ ¦ ¦ ¦ем ¦числе ¦ем ¦числе ¦ем ¦числе ¦ем ¦числе ¦ем ¦числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зара- ¦ ¦зара- ¦ ¦зара- ¦ ¦зара- ¦ ¦зара- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботная¦ ¦ботная¦ ¦ботная¦ ¦ботная¦ ¦ботная¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦плата ¦ ¦плата ¦ ¦плата ¦ ¦плата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с на- ¦ ¦с на- ¦ ¦с на- ¦ ¦с на- ¦ ¦с на- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе-¦ ¦числе-¦ ¦числе-¦ ¦числе-¦ ¦числе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦ ¦ниями ¦ ¦ниями ¦ ¦ниями ¦ ¦ниями ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ст. ¦ ¦(ст. ¦ ¦(ст. ¦ ¦(ст. ¦ ¦(ст. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦211, ¦ ¦211, ¦ ¦211, ¦ ¦211, ¦ ¦211, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦213) ¦ ¦213) ¦ ¦213) ¦ ¦213) ¦ ¦213) ¦
+---+------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦Цель (цели)¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦ ¦непрограм- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мной дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цели непро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граммной де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦Затраты за¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет бюджет-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦Затраты за¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет доходов¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нимательской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иной при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦носящей до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ход деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
¦ ¦Итого затра-¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ты на осу-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непрограм- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мной дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-------
-------------------------------
<*> В 2006 году графы 4 и 5 не заполняются.
Приложение 6
к Положению...
(Форма)
СВЕДЕНИЯ
О РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)
----T----------------T---------------------T-------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Код бюджетной ¦ Объем расходных ¦
¦п/п¦ программы или ¦ классификации ¦ обязательств, тыс. руб. ¦
¦ ¦ непрограммной +----T----T-----T-----+----T-----T----T----T----+
¦ ¦ деятельности ¦раз-¦под-¦целе-¦вид ¦от- ¦теку-¦оче-¦оче-¦оче-¦
¦ ¦ ¦дел ¦раз-¦вая ¦рас- ¦чет-¦щий ¦ред-¦ред-¦ред-¦
¦ ¦ ¦ ¦дел ¦ста- ¦ходов¦ный ¦год ¦ной ¦ной ¦ной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тья ¦ ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦+ 1 ¦+ 2 ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦ 1. Региональные целевые программы ¦
+---+----------------T----T----T-----T-----T----T-----T----T----T----+
¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Подпрограмма А1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Подпрограмма А2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Программа Б ¦
+---+--------------------------------T-----T----T-----T----T----T----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Итого по ведомственным целевым про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граммам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----+-----+----+----+----+
¦ ¦ 2. Ведомственные целевые программы ¦
+---+----------------T----T----T-----T-----T----T-----T----T----T----+
¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Аналитическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Аналитическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Итого по ведомственным целевым про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граммам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----+-----+----+----+----+
¦ ¦ 3. Непрограммная деятельность ¦
+---+----------------T----T----T-----T-----T----T-----T----T----T----+
¦ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Итого по непрограммной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦бюджет действующих обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+-----+----+-----+----+----+----+
¦ ¦бюджет принимаемых обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+-----+----+-----+----+----+-----
-------------------------------
<*> В 2006 году графа 7 не заполняется.
Приложение 7
к Положению...
(Форма)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
----T------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ N ¦Наименование, цели¦Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной¦Очередной¦Очередной¦
¦п/п¦и задачи программы¦ год <*> ¦ год ¦ год ¦ год + 1 ¦ год + 2 ¦
¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+
¦ ¦ ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦
¦ ¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Задача 1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств по целям -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целям, задачам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого по субъекту¦ ¦100 ¦ ¦100 ¦ ¦100 ¦ ¦100 ¦ ¦100 ¦
¦ ¦бюджетного плани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы на под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правленные на ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шение нескольких¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целей (задач) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
-------------------------------
<*> В 2006 году графы 3 и 4 не заполняются.
|